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預算編制的有關要求

做好部門預算分報告制度。各預算單位根據全鎮的戰略目標、部門事業發展，全面準確地界定本單位的職責、職能和年度工作目標，把握本單位各項事業發展規劃和實施計劃，編制本部門預算分報告，并分析近年來單位的財務收支狀況及預算執行情況。以結果為導向的預算編制的評價工作。積極穩妥深入推進鎮本級以結果為導向的績效預算改革，加強實施的針對性、落實工作的有效性，進一步開展和完善重點領域、重大預算項目的自評工作。2013年預算單位專項項目繼續將涉及民生、公共產品項目（即預算單位在履行法定職能為社會提供的公共產品、公共服務的項目，如社保等政策性支出、政府購買公共服務項目等）納入評價范圍。預算金額在50萬元以上項目納入預算單位績效預算自評體系；預算金額在500萬以上，在各預算單位自評的基礎上，由鎮人大財政監督領導小組組織相關部門進行綜合評審，納入鎮級以結果為導向的績效預算管理重點評價體系。繼續加強預算執行管理。采用“部門預算執行過程分析報告”的方式，一年分三次，面對不同的對象，分別以部門預算執行過程分析總報告和分報告的方式，公開半年度、三季度和年度部門預算執行過程信息。嚴格預算審核程序。鎮財政預算草案從2013年開始按照部門預算要求編制分報告和向人代會公開的財政預算內容，由鎮人代會審議通過后執行，完善財政預算審核程序。推進政府采購工作。進一步規范我鎮政府采購行為，根據《區年政府采購集中采購目錄和采購限額標準》和《關于推進政府采購工作的實施意見》，細化政府采購的項目內容和準確劃分采購方式。重點掌控政府采購預算的編制、采購計劃的下達、采購任務的實施、采購資金的撥付等四個環節，確保財政資金管理運行及操作程序更規范更透明。

預算編制時間節點

通過“二上二下”方法，按照自下而上逐級編報的順序，由各部門、預算單位報鎮財經中心（附數據盤和編報文字說明）。“一上”：7月20日前上報預算建議草案。各部門、預算單位根據2013年本單位（部門）工作需要，按統一表格編制部門預算建議草案，上報鎮財經中心，完成第一次上報。“一下”：8月20日前下達各部門、預算單位預算控制數。根據各預算單位報送的預算建議草案和預算分報告，由人大財政監督領導小組組織相關部門，按預算項目逐個審核，重點加大對專項金額在500萬元以上的支出綜合評審。經領導小組審核確認后，作為預算控制數，下達至各單位。“二上”：9月30日前反饋預算安排意見。各部門、預算單位根據下達的預算控制數在第一次上報基礎上進行確認（如期間有新的項目追加出來，必須報領導小組再次審核確認）。經調整后，報分管領導審核簽字同意，最終將預算申報數報鎮財經中心，完成第二次上報。“二下”：正式批復預算。鎮財經中心按程序逐級上報，在鎮人民代表大會審查批準政府預算后，在15個工作日內將預算數批復至各預算單位。

主要措施

完善制度，規范管理。各部門、預算單位要適應財政改革的新形勢和新要求，加強和完善財政財務管理規章制度，推進部門預算編制與資產管理、政府采購等財政相關業務的有機結合，為進一步深化預算改革提供制度保障。勇于開拓，不斷創新。各部門、預算單位要按照公共財政體制的具體要求，結合自身實際，大膽探索，勇于創新和實踐，并及時總結和推廣好的經驗與做法，不斷深化和完善部門預算改革。