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一年來(lái)，我局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，牢固確立人爭(zhēng)先進(jìn)、事?tīng)?zhēng)一流的目標(biāo)，按照業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實(shí)、方法求新、質(zhì)量求高的總要求，正確把握好預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、政府投資審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)六個(gè)工作重點(diǎn)，做到不斷開(kāi)拓創(chuàng)新，求真務(wù)實(shí)，圓滿完成了年度審計(jì)計(jì)劃和區(qū)委區(qū)政府交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

一、認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，努力提高質(zhì)量，圓滿完成審計(jì)任務(wù)

㈠、繼續(xù)搞好財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，把披露問(wèn)題與揭露違紀(jì)相結(jié)合，努力使財(cái)政審計(jì)成為地方黨政的“手”（調(diào)控），人大的“眼”（監(jiān)督），堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，以推進(jìn)依法理財(cái)、規(guī)范財(cái)政分配秩序?yàn)槟繕?biāo)，以預(yù)算編制的完整性和預(yù)算執(zhí)行的真實(shí)性、合法性、效益性為重點(diǎn)，與區(qū)人大對(duì)財(cái)政的監(jiān)督相銜接，把握人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題，努力提高預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作整體水平。一是在指導(dǎo)思想上，既審查和規(guī)范收支預(yù)算管理，也開(kāi)始從查違紀(jì)過(guò)渡到對(duì)財(cái)政資金效益審計(jì)上；二是在組織形式上，充分利用審計(jì)資源，采取預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)政專項(xiàng)資金等審計(jì)相結(jié)合的做法，切實(shí)做到資源共享，合理利用人力資源；三是在審計(jì)手段上，采用先進(jìn)的審計(jì)手段和方法（計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)），提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。我局按照市審計(jì)局*年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作的要求，緊緊圍繞地方黨委、政府經(jīng)濟(jì)工作中心和財(cái)政改革思路，重點(diǎn)檢查了區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中是否存在不真實(shí)、不合規(guī)、不合法、隨意調(diào)整預(yù)算，以及地方稅收征管中是否存在隨意減免稅費(fèi)、違規(guī)退庫(kù)和人為虛增虛減稅收等問(wèn)題。并對(duì)六家房地產(chǎn)企業(yè)及服務(wù)企業(yè)*的納稅情況及四個(gè)預(yù)算執(zhí)行單位進(jìn)行了部門(mén)預(yù)算的延伸審計(jì)。八月份，我局受區(qū)政府委托向人大常委會(huì)作了工作報(bào)告。審計(jì)結(jié)果得到了區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

㈡、關(guān)注重點(diǎn)領(lǐng)域，加強(qiáng)基本建設(shè)投資審計(jì)。對(duì)國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行情況和決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督是審計(jì)部門(mén)的一項(xiàng)重要職能，*年，為進(jìn)一步促進(jìn)區(qū)屬重點(diǎn)工程建設(shè)資金的合理規(guī)范使用，有效防止工程建設(shè)中各類(lèi)違紀(jì)問(wèn)題的發(fā)生，我們堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的原則，進(jìn)一步加大對(duì)政府投資項(xiàng)目的審計(jì)力度，積極探索政府投資項(xiàng)目審計(jì)新方法、新路子。截止目前，政府投資項(xiàng)目已審結(jié)項(xiàng)目135項(xiàng)，報(bào)審造價(jià)70,532,821元，審定造價(jià)58,092,552元，審減額12,440,269元，審減率17.64%。

㈢、穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律。*年我局受區(qū)委組織部委托，對(duì)戴河鎮(zhèn)、西山街道辦事處、東山街道辦事處、房產(chǎn)管理局及建設(shè)局5個(gè)單位的6位科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行離任了審計(jì)。工作中審計(jì)人員從盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)、資金入手，認(rèn)真核對(duì)賬目，通過(guò)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、財(cái)政財(cái)務(wù)收支、預(yù)算內(nèi)外資金使用等方面的審計(jì)，對(duì)其履行職責(zé)情況做出了實(shí)事求是的評(píng)價(jià)，從而確定離任者的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。并揭露了一些部門(mén)在財(cái)務(wù)管理方面存在的問(wèn)題。如，個(gè)別單位在執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度方面存在報(bào)銷(xiāo)手續(xù)不合規(guī)、原始憑證不齊全、物資交接手續(xù)不完備等問(wèn)題；固定資產(chǎn)管理中的重資金管理，輕資產(chǎn)管理現(xiàn)象普遍存在，造成固定資產(chǎn)賬實(shí)不符，底數(shù)不清；賬外債權(quán)債務(wù)底數(shù)不明，往來(lái)款掛賬時(shí)間長(zhǎng)、金額大，清理不及時(shí)。

㈣、加強(qiáng)專項(xiàng)資金審計(jì)。按照上級(jí)審計(jì)工作安排，認(rèn)真開(kāi)展了*年的專項(xiàng)資金審計(jì)工作，我們與紀(jì)檢、財(cái)政積極配合，共同協(xié)作，組成聯(lián)合檢查審計(jì)組，今年主要對(duì)全區(qū)*年度機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金、城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)、和農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)等四項(xiàng)社保資金進(jìn)行了審計(jì)。在對(duì)財(cái)政基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金專戶進(jìn)行審計(jì)時(shí)，發(fā)現(xiàn)銀行計(jì)息辦法未執(zhí)行國(guó)發(fā)[*]44號(hào)關(guān)于“基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的銀行計(jì)息辦法：當(dāng)年籌集的部分，按活期存款利率計(jì)息；上年結(jié)轉(zhuǎn)的基金本息，按3個(gè)月整存整取定期存款利率利息；存入社會(huì)保障財(cái)政專戶的沉淀資金，比照3年期零存整取儲(chǔ)蓄存款利率計(jì)息，并不低于該檔次利率水平。”的規(guī)定，商業(yè)銀行已補(bǔ)交*年1?6月份的利息19萬(wàn)余元，*年以前年度的利息正在追繳。并在對(duì)人勞局進(jìn)行審計(jì)的基礎(chǔ)上，有針對(duì)性的選擇了*財(cái)達(dá)證券、中油華奧、友誼賓館等三家不同行業(yè)的企業(yè)單位進(jìn)行了社保基金工作的延伸審計(jì)，為促進(jìn)提高社會(huì)保險(xiǎn)基金使用效益，保障廣大人民群眾的切身利益等起到了積極作用。

㈤、鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政決算審計(jì)。按照年初審計(jì)計(jì)劃，我們認(rèn)真開(kāi)展了戴河鎮(zhèn)*年度財(cái)政決算及財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

㈥、繼續(xù)做好區(qū)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)的指導(dǎo)工作。*年，我局高度重視和強(qiáng)化對(duì)內(nèi)審工作的指導(dǎo)，各內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在本部門(mén)本單位領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督服務(wù)的作用，不斷創(chuàng)新工作內(nèi)容，拓寬審計(jì)領(lǐng)域，內(nèi)審工作并取得一定成效。如區(qū)財(cái)政局和教育局的內(nèi)審做到有計(jì)劃，有安排，審中有證據(jù)，審后有檔案，使內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量提高到了一個(gè)新的水平，通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，提出了適合單位和行業(yè)的管理意見(jiàn)，規(guī)范了行業(yè)管理，強(qiáng)化了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，為領(lǐng)導(dǎo)的管理和決策提供了依據(jù)。

二、加強(qiáng)政治思想建設(shè)和制度建設(shè)，建設(shè)高素質(zhì)審計(jì)干部隊(duì)伍，樹(shù)立良好審計(jì)形象

㈠、繼續(xù)抓好勤政廉政工作，牢固樹(shù)立審計(jì)機(jī)關(guān)清正廉潔的良好形象。今年以來(lái)，全局上下把狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)、機(jī)關(guān)工作作風(fēng)建設(shè)看作是審計(jì)工作的生命線，年初就制定了一系列單位內(nèi)部管理制度來(lái)規(guī)范和管理審計(jì)隊(duì)伍，并在“審計(jì)八不準(zhǔn)”的基礎(chǔ)上制定了具體的考核、檢查、回訪措施。為了檢查制度的落實(shí)執(zhí)行情況，對(duì)審計(jì)人員的勤政廉政情況進(jìn)行突擊檢查，同時(shí)聽(tīng)取被審計(jì)單位的反映，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有違反機(jī)關(guān)紀(jì)律的現(xiàn)象，將根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行處理。由于制度針對(duì)性、可操作性強(qiáng)，從全年的情況看，情況良好，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)一例違紀(jì)事件，也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)一例被審計(jì)單位舉報(bào)事件，收到了預(yù)期效果。

㈡、完善機(jī)關(guān)各項(xiàng)內(nèi)控制度，通過(guò)制度來(lái)規(guī)范和約束審計(jì)人員的行政行為，確保審計(jì)質(zhì)量。隨著審計(jì)業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，一些既定的制度和管理模式已經(jīng)不能適應(yīng)新形勢(shì)的需要，今年以來(lái)，我們結(jié)合工作實(shí)際，把審計(jì)機(jī)關(guān)全方位的工作都納入制度的管理和約束范圍，使審計(jì)人員工作目標(biāo)更加明確、工作責(zé)任更加重大、工作紀(jì)律更加清楚，從根本上保證了審計(jì)工作質(zhì)量。

㈢、加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)、提高服務(wù)水平。年初我局把“兩為兩樹(shù)”民主評(píng)議行風(fēng)活動(dòng)和審計(jì)工作密切地結(jié)合在起來(lái)，學(xué)習(xí)先進(jìn)找差距，解放思想促發(fā)展，針對(duì)查找出的問(wèn)題，認(rèn)真剖析原因，制定措施，改進(jìn)思想作風(fēng)和工作作風(fēng)。在行風(fēng)建設(shè)中，我局還加強(qiáng)了對(duì)審計(jì)干部理想信念、黨的宗旨、職業(yè)道德、反腐倡廉教育。開(kāi)展學(xué)習(xí)黨的*大精神，全體干部思想進(jìn)一步解放，觀念進(jìn)一步更新，思路進(jìn)一步開(kāi)拓。在*的行風(fēng)評(píng)議工作中名列第四。

*年在審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)班子成員的團(tuán)結(jié)配合下，在全局干部職工的積極努力下，我局在開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督，履行《審計(jì)法》所賦予的職責(zé)方面取得了一定成效，但也還存在一些困難和問(wèn)題。一是審計(jì)力量不足，制約了審計(jì)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。現(xiàn)有審計(jì)力量實(shí)難勝任全區(qū)審計(jì)任務(wù)。二是審計(jì)工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。審計(jì)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)隨時(shí)需要更新，但審計(jì)業(yè)務(wù)工作和機(jī)關(guān)工作任務(wù)繁重，有時(shí)顧此失彼，沒(méi)有足夠的時(shí)間對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，需加強(qiáng)對(duì)基層審計(jì)工作人員的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)。