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*街道辦事處：

11月8日至9日，*市重點工程管理辦公室對*中心小學工程項目進行了稽察。通過聽取匯報、查閱資料、實地察看等方式，對項目建設(shè)情況有了較全面的了解。現(xiàn)將稽察情況和整改意見通知如下：

一、項目建設(shè)的基本情況

由于城區(qū)教育布局規(guī)劃調(diào)整的需要，*中心小學工程項目于20*年1月經(jīng)奉計投〔20*〕4號文批準立項，20*年11月奉計投〔20*〕147號文批復項目初步設(shè)計：同意由*市建筑設(shè)計院編制的市*中心小學初步設(shè)計，學校按省二類標準建造，規(guī)模為42個班級，總建筑面積15927平方米，總投資概算2491萬元（不含拆遷費），所需資金除市教育局作適當補助外，其余由*街道辦籌措解決。20*年10月奉發(fā)改會議紀要〔20*〕20號文調(diào)整建設(shè)規(guī)模，同意業(yè)主標底漏項部分、弱電配制經(jīng)專家論證后，認為配制不齊和落后，予以調(diào)整。

該工程列為20*年、20*年度*市重點工程，自20*年2月初開工以來，至今一期主體工程完工，內(nèi)外墻粉刷開始。預計年底可以交付使用。

二、項目建設(shè)管理情況

(一)項目基本建設(shè)程序執(zhí)行較好。*街道辦事處領(lǐng)導重視，管理工作到位，從項目立項、初步設(shè)計批復、工程變更、招投標、合同訂立、施工、監(jiān)理等各項建設(shè)程序都比較到位。參建各方能認真按照相關(guān)規(guī)范、文件進行操作，在質(zhì)量、進度、控制投資方面程序到位，措施得力。參建各方對工程中出現(xiàn)的各種問題，能及時進行協(xié)調(diào)處理，克服不利因素，保證了工程順利進展，本工程資料基本齊全，質(zhì)保體系完備。較好執(zhí)行了招投標制、工程監(jiān)理制、合同管理制，在工程質(zhì)量把關(guān)、現(xiàn)場指揮協(xié)調(diào)以及廉政建設(shè)等方面成效明顯。

(二)招投標程序規(guī)范。*中心小學作為市重點工程和政府投資項目，*街道辦事處嚴格按市招投標的有關(guān)規(guī)定進行了招投標，程序完備。整個一期工程共進行勘察、設(shè)計、施工等全部建設(shè)過程的4大項招標，其中情況特殊的場地土方平整、工程設(shè)計和監(jiān)理，均在報經(jīng)市招投標領(lǐng)導小組批準后進行了邀請招標或直接發(fā)包。施工進行了公開招標，共涉及發(fā)包金額1494萬元。

(三)安全生產(chǎn)制度到位，責任到人，施工單位有完備的安全生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)和專職安全員。工程質(zhì)量控制比較嚴格，各參建單位承諾的技術(shù)骨干基本到位，專業(yè)資質(zhì)比較高。工程實施中各單位配合密切，業(yè)主單位加強管理，落實現(xiàn)場巡查，相關(guān)各方都能各司其責，進行動態(tài)監(jiān)控工程施工，及時溝通情況（如例會制），有效預防了工程事故的發(fā)生。經(jīng)現(xiàn)場實地及技術(shù)資料核查，施工單位能按圖施工，變更之處的變更手續(xù)符合相關(guān)規(guī)定程序，地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)安全無隱患，砼強度、砂漿強度、砂漿飽滿度均能滿足設(shè)計要求。各種原材料的檢驗、檢測報告基本齊全。工程監(jiān)理能按圖紙和規(guī)范要求進行，各項監(jiān)理細則和專項報告齊全，旁站工作到位，總體監(jiān)理工作較好。根據(jù)抽查監(jiān)理記錄和現(xiàn)場實地查看來看，結(jié)構(gòu)總體質(zhì)量狀況反應(yīng)良好，工程質(zhì)量符合設(shè)計技術(shù)要求。

(四)資金使用較為規(guī)范。項目建設(shè)能按照有關(guān)的財務(wù)管理和會計核算制度執(zhí)行，財務(wù)內(nèi)控制度比較健全，工程款支付均有嚴格的控制程序，執(zhí)行情況較好。

三、存在的主要問題

(一)工程資料收集還欠齊全。檢查中發(fā)現(xiàn)缺少施工圖審查意見回復書及有關(guān)聯(lián)系單；缺少設(shè)計單位資質(zhì)證明文件；缺少監(jiān)理員資質(zhì)證書；缺少一樣質(zhì)量合格證書；監(jiān)理單位資料缺少收文及發(fā)文記錄。

（二）部分混凝土施工記錄只有電腦簽名，沒有手工簽名，不符相關(guān)規(guī)定要求；施工單位應(yīng)及時回復監(jiān)理通知單。

（三）監(jiān)理方面，應(yīng)按監(jiān)理規(guī)劃11.17條規(guī)定工地例會每周召開一次，監(jiān)理例會缺少記錄；監(jiān)理單位應(yīng)對施工單位的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備報送臺帳中意見簽署齊全；應(yīng)加強對現(xiàn)場見證取樣等質(zhì)量監(jiān)理活動的監(jiān)理日記記錄；希望加強對投資控制方面程序到位，如對已完成工程進行準確計量等。安全生產(chǎn)方面尚存隱患，施工人員無安全保險帶，希引起重視。

（四）由*街道財政所填支的付斗門村征田款70萬元應(yīng)附原件復印件入帳；個別支付憑證附件未附在原始會計憑證上。希望項目單位按建設(shè)單位制度設(shè)帳核算，進一步規(guī)范操作。

四、整改意見

（一）請建設(shè)單位加強軟件建設(shè)，健全工程建設(shè)檔案。

（二）繼續(xù)加強項目管理，理順業(yè)主、監(jiān)理和施工單位的管理體系，對一些資料要及時簽字和回復。

（三）財務(wù)方面要正確歸集和分配建設(shè)過程中發(fā)生的各項成本、費用，較好的執(zhí)行“企業(yè)會計制度”。

(四)進一步加強施工安全教育，落實施工安全措施。

(五)加強總監(jiān)巡視，做好記錄。

(六)嚴格控制投資概算，請業(yè)主單位抓緊附屬配套工程設(shè)計。

(七)理順資金來源，按時支付工程款。

以上整改意見落實情況于20*年11月30日前書面報*市重點工程管理辦公室。

五、建議

因為國家稅收政策和市財政分配體制發(fā)生變化，*街道教育附加費收入銳減，對*中心小學的投入也產(chǎn)生了困難，建議相關(guān)部門盡快確定資金籌措方案