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立足本轄區監管實際出現的重點,總結經驗，查找差距，加強領導組。織確保制度的落實全面推進我轄區內煙草行業工作的全面改進。也為了迎接省局擬定在月召開的內管工作調研會議，單位決定在以下幾方面做出改進。

一、內部隊伍的建設

(一)如何加強內管人員的管理，目前現有的管理模式中還存在的有哪些問題及如何改進

1、內部控制的目標定位偏低：由于現有企業的內部控制規范性和對內控概念定義的不統一，各有側重，在不同的組織和部門對內控目標的設定也是不相同的，都沒有反映出企業內部控制具有指導意義的概況性指標。內部控制目標定位是構建企業控制的關鍵，它是建立在內部控制考核及評審的框架。內部控制是管理控制系統的部分，其最本質的作用是提高企業的經濟效益。因此，要提高企業內部控制的定位與目標，即要遵循適當的前進行性與發展性，又要立足于現實的穩定性和可操作性。為此，目標定位不僅要有操作層次的，而且應該確定“經營觀”甚至是“戰略觀’的內控目標。

2、內部控制規范的范圍過于狹窄：現目前我國的內部控制范圍都主要的集中在會計領域，內容范圍都水分不廣泛。隨著市場經濟的經一部發展，企業作為市場經濟的經濟主體，相應內部的控制內容，范圍都將經一部的擴大，應包括企業文化理念、經營等的控制環境與風險因素。單位的向管規定都只涉及到會計并沒有提及到內部控制環境。為此，我們必須要構建一個完整的內部控制框架，提倡把內部控制權鎖定于內部會計控制的局限性。

3、內部控制評價規范的不完整性：在內部控制的監督過程中，有兩點職能發揮著重要的作用，一是內部的自我評估、二是內部審計。從一定意義上將內部審計是對其他內部控制的再一次控制，它是主要的不和缺少的而我國現出臺的相關政策中都為能提及到內部審查。為此，我們要在企業內部控制的掌握評估上建立一套符合實際的具有操作性的評價指標體系。

(二)如何進行業務技能的培訓，應采取的培訓方式

堅持“三分較，七分學”，要使培訓達到預期的效果，培訓的主體必須是血緣而不是培訓師。在培訓的過程中，優秀的老師應該等的如何去引導學員去“學”而不是被“教”。基于此，煙草單位在培訓的方式上可以選擇“體驗式培訓”其主要特點有拓展訓練、行動式訓練等。因此，煙草商業企業培訓可以根據內容的不同選擇不同的培訓過方法。另外，如果條件允許的情況下，培訓應盡量選擇在封閉的環境中訓練，以便構成高效的學習高速公路。

二、信息系統的建設

(一)如何提高內管系統預警的實用性

1、對于系統參數緊緊圍繞日常的經營重心進行季節和日常性的調整。

2、加強專賣，業務之間的交流和信息交換，在處理預警信息中學會用客觀事實處理問題。

3、將發現的預警情況進行針對性的融入到專賣市場管理員的日常走訪中去并為內管的處理提供依據。

(二)如何將真煙的數據更好的在內管系統中得到體現并且在數據中得道方便的體現

主要就是在共享數據標準化和一致化的基礎上，通過對模型化和智能化的分析方法和管理工具，進一步的分析整合和使用各業務系統數據，從已有的信息資源中挖掘更大的價值并提高信息資源的利用以信息共享。

三、日常監管的開展

(一)現有的異地交叉隱身查找問題的方式在實際工作中能否發生的作用，更能否解決不敢管、不會管、不愿管的問題

就近期我們轄區今年出現的幾次真煙外流的“1.09”案例看來現有的異地交叉隱身查找問題的方式在日常的工作中還未能發揮其真正的作用。就另外一個“4.29”案例中曝光的內部人員參與的內外勾結就可以體現出還未能夠真正有效的解決不敢、不愿管和不會管的問題。

(二)就現有的市級局煙葉復烤公司的內控制度并不能得到落實和發揮作用

主要可以從以下幾點進行改進：

1、改革煙草企業的管理體制：煙草體制的改革其出發點是為了提高企業核心的競爭力，從而提高其整體的競爭力，從產權制度上保證內部的控制制度建設的制度化。

2、設立有效的控制程序：煙草行業應該根據業務流程設計控制程序，其后應該前后一貫的徹底的加以執行。因此，企業在制定控制程序的關鍵就是要尋找關鍵的控制點。

3、強化預算的管理：建立嚴格的資金審批制度，并且明確審批權限，嚴格執行審批程序。不許先開支后再補報手續。

四、具體的考核

(一)如何運用內管系統的日常工作考核主要表現在

1、督促行業內企業的建立健全內部控制和規范性生產經營豬肚的規定，并監督其執行情況。

2、對企業生經營的關鍵環節采取定期或不定期的實地考察。

3、對日常監管中發現的違規違法生產經營案件按有關規定及時的報告并及時作出處理。

(二)目前的考核辦法在哪些地方還需要改進

1、制定全員績效管理的規定：雖然對于煙草公司的績效考核制度較多，但是，并沒有指導性的制度作為遵循。因此，要在公司的績效管理制度中引入申訴制度來保證員工對其考核結果產生異議時的正常解決。

2、建立全員的績效溝通制度：雙向溝通是各級領導對下屬管理的重要手段。要明確各級主管對于下屬不僅要有評估和督導作用而且還要有培養、訓練、支持和引導的作用。在溝通制度中藥規定溝通的內容方式和方法及要求的主要事項等。

(三)如何才能保證責任追究和獎懲機制的落實

一個公司的獎懲機制是企業文化的一個重要組成部分，他是對員工行為的塑造。因此，我們面對不同的員工的實際情況做出向應的獎懲。例如對表現好的員工獎勵獎金，對于做錯的員工進行扣除獎金等，相信這樣就會使公司的每一位員工都不會犯錯誤咯吧。