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一、200*年全市收支預(yù)算執(zhí)行情況

（一）全市及市本級(jí)預(yù)算變動(dòng)情況

200*年，經(jīng)各級(jí)人民代表大會(huì)通過的全市財(cái)政總收入計(jì)劃為728259萬元，全市一般收入預(yù)算為237211萬元，其中：市本級(jí)一般收入預(yù)算為168656萬元。預(yù)算執(zhí)行中，三個(gè)縣區(qū)的人大常委會(huì)對(duì)年初收入預(yù)算作了調(diào)整：左云縣財(cái)政總收入調(diào)減9000萬元，一般收入預(yù)算調(diào)減1914萬元；大同縣財(cái)政總收入調(diào)減5799萬元，一般收入預(yù)算調(diào)減390萬元；新榮區(qū)財(cái)政總收入調(diào)減4981萬元。調(diào)整后，全市財(cái)政總收入預(yù)算變更為708479萬元，一般收入預(yù)算變更為231497萬元。

2006年，全市各級(jí)人大通過的年初一般支出預(yù)算為333449萬元；年中，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)資金和我市爭(zhēng)取資金、超收收入安排支出330107萬元；全年一般支出預(yù)算變更為663556萬元。其中，市人大四次會(huì)議通過的市本級(jí)年初一般支出預(yù)算為194428萬元，市人大四次會(huì)議第二十七次常委會(huì)批準(zhǔn)調(diào)增支出預(yù)算25393萬元，上級(jí)專項(xiàng)撥款及市級(jí)爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金等安排支出55173萬元，市本級(jí)全年一般支出預(yù)算調(diào)整為274994萬元。

（二）財(cái)政收入預(yù)算完成情況

按全省財(cái)政收入預(yù)算統(tǒng)一口徑，剔除采礦權(quán)、探礦權(quán)收入后，全市財(cái)政總收入完成734357萬元，為年初計(jì)劃的100.84％，比上年增長(zhǎng)18.47％，增收114469萬元。全市一般預(yù)算收入完成243734萬元，為年初預(yù)算的102.75％，比上年增長(zhǎng)19.38％，增收39561萬元。其中：市本級(jí)一般預(yù)算收入完成171031萬元，為年初預(yù)算的101.41％，比上年增長(zhǎng)19.01%，增收27317萬元；縣區(qū)級(jí)一般預(yù)算收入完成72703萬元，為年初預(yù)算的106.05％，為調(diào)整預(yù)算的110％，比上年增長(zhǎng)20.25%，增收12244萬元。

包括采礦權(quán)、探礦權(quán)收入，全市財(cái)政總收入完成751514萬元，為年初計(jì)劃的103.19％，比上年增長(zhǎng)21.23％；一般預(yù)算收入完成260891萬元，為年初預(yù)算的109.98％，比上年增長(zhǎng)27.78％。其中：市本級(jí)一般預(yù)算收入完成181856萬元，為年初預(yù)算的107.83％，比上年增長(zhǎng)26.54％。

（三）財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況

2006年，全市財(cái)政一般預(yù)算支出執(zhí)行567200萬元，為年初預(yù)算的85.44％；如剔除上年底省財(cái)政預(yù)分配56362萬元轉(zhuǎn)移支付增大支出預(yù)算的因素，則執(zhí)行年初預(yù)算的93.41％，比上年增長(zhǎng)20.94%，增支98193萬元。其中：市本級(jí)一般預(yù)算支出249965萬元，為年初預(yù)算的90.9％，比上年增長(zhǎng)19.13％，增支40148萬元。

全市一般預(yù)算支出的主要項(xiàng)目為：科技三項(xiàng)費(fèi)2155萬元，為預(yù)算的99.81％，同比增長(zhǎng)16.93％；農(nóng)林水氣事業(yè)費(fèi)49968萬元，為預(yù)算的98.9％，同比增長(zhǎng)11.77％；文體廣播事業(yè)費(fèi)17320萬元，為預(yù)算的97.05％，同比增長(zhǎng)19.52％；教育支出107706萬元（不含教育費(fèi)附加支出），為預(yù)算的98.86％，同比增長(zhǎng)23.84％；醫(yī)療衛(wèi)生支出30945萬元，為預(yù)算的99.6％，同比增長(zhǎng)19.35％；撫恤和社會(huì)救濟(jì)費(fèi)31746萬元，為預(yù)算的93.62％，同比增長(zhǎng)15.4％；社會(huì)保障補(bǔ)助支出44112萬元，為預(yù)算的95.32％，同比增長(zhǎng)27.29％；行政管理費(fèi)82492萬元，為預(yù)算的98.91％，同比增長(zhǎng)13.20％；公檢法司支出42659萬元，為預(yù)算的98.87％，同比增長(zhǎng)19.66％；城市維護(hù)費(fèi)26153萬元，為預(yù)算的97.27％，同比增長(zhǎng)5.13％；教育費(fèi)附加及環(huán)境保護(hù)等專項(xiàng)支出40467萬元，為預(yù)算的73.11％，同比增長(zhǎng)122.16％。

（四）預(yù)算收支平衡情況

2006年當(dāng)年，全市消化赤字2799萬元，其中：市本級(jí)消化赤字91萬元。截至2006年底，全市歷年累計(jì)赤字23811萬元。其中：市本級(jí)13924萬元，新榮區(qū)66萬元、天鎮(zhèn)縣729萬元、廣靈縣2437萬元、靈丘縣78萬元、渾源縣307萬元、大同縣6888萬元；礦區(qū)、左云、陽高略有結(jié)余；城區(qū)、南郊區(qū)、開發(fā)區(qū)收支平衡。

（五）預(yù)算執(zhí)行工作情況

——竭力組織各項(xiàng)收入，財(cái)政保障能力不斷增強(qiáng)。2006年，各級(jí)財(cái)稅部門依法行政，奮力拼搏，嚴(yán)格履行工作職責(zé)，其中，國(guó)稅部門力爭(zhēng)以前年度免抵調(diào)庫指標(biāo)4.7億元，減少年底批緩稅款10642萬元，清理往年陳欠稅7151萬元，清理呆死帳稅金3053萬元。地稅系統(tǒng)嚴(yán)堵跑冒滴漏，大力壓縮批緩稅款，清理往年陳欠稅4815萬元。財(cái)政部門積極向上反映我市財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的實(shí)際困難，努力爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政的理解和支持，爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金160609萬元，比上年增加46152萬元；積極配合有關(guān)部門爭(zhēng)取專項(xiàng)資金114726萬元，比上年增加25206萬元。

——全力支持三農(nóng)工作，新農(nóng)村建設(shè)取得明顯成效。2006年，全市支農(nóng)支出達(dá)5億多元，比上年增長(zhǎng)11.77％。其中，市本級(jí)用于“三農(nóng)”的專項(xiàng)支出10880萬元，同比增長(zhǎng)50%，主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、以工代賑項(xiàng)目配套、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、病蟲害防治、農(nóng)村扶貧項(xiàng)目和農(nóng)業(yè)優(yōu)惠政策獎(jiǎng)勵(lì)等1728萬元；用于六大造林綠化工程、退耕還林補(bǔ)助等1430萬元；用于農(nóng)村安全飲水工程、水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、四座水庫前期費(fèi)等1322萬元；用于農(nóng)村義務(wù)教育免學(xué)費(fèi)、免雜費(fèi)配套、寄宿制學(xué)生住宿補(bǔ)助、農(nóng)村中小學(xué)危房改造、農(nóng)村中小學(xué)操場(chǎng)建設(shè)等1263萬元；用于農(nóng)村計(jì)劃生育補(bǔ)助、農(nóng)村特困家庭大病救助、農(nóng)民合作醫(yī)療補(bǔ)助等1629萬元；用于“村村通公路”建設(shè)和農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)1600萬元；用于農(nóng)村稅費(fèi)改革配套及各縣體制返還900萬元。

——奮力維護(hù)群眾利益，社會(huì)保障做出更大業(yè)績(jī)。2006年，共撥付企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)金21802萬元、就業(yè)補(bǔ)助資金14211萬元，確保了8.2萬名企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放和3.2萬名下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)。撥付低保資金18000萬元，確保了17.6萬名低保對(duì)象按政策實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。撥付救災(zāi)資金1785萬元，確保了災(zāi)區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定和災(zāi)民的基本生活。撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金、低保對(duì)象大病醫(yī)療補(bǔ)助、特困家庭子女教育救助資金830萬元，確保了社會(huì)困難群體病有所醫(yī)、學(xué)有所濟(jì)。

——大力改善生態(tài)環(huán)境，和諧大同構(gòu)建步伐堅(jiān)實(shí)。2006年，各級(jí)財(cái)政會(huì)同相關(guān)部門積極爭(zhēng)取國(guó)家和省項(xiàng)目資金，并努力籌措項(xiàng)目配套資金，全市的環(huán)境整治專項(xiàng)投入達(dá)到110507萬元。其中：用于煤炭沉陷區(qū)治理、煤礦棚戶區(qū)搬遷專項(xiàng)投入50436萬元；用于京津風(fēng)沙源治理、21世紀(jì)首都水資源項(xiàng)目建設(shè)、平型關(guān)環(huán)境綠化專項(xiàng)投入15182萬元；用于農(nóng)村安全飲水工程、縣鄉(xiāng)農(nóng)村公路建設(shè)、退耕還林專項(xiàng)投入2566萬元；用于城市環(huán)境保護(hù)、城市污水處理、市縣供水管網(wǎng)建設(shè)、病險(xiǎn)水庫治理專項(xiàng)投入8490萬元；用于大同機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、航線補(bǔ)貼、靶場(chǎng)遷建、設(shè)備購置等投資5833萬元；用于同左路、大慶路、御河南北路改造和集中供熱新增200萬平米工程投入12000萬元；用于城市綠化、平改坡改造、天然氣轉(zhuǎn)換、小街小巷修整、御河生態(tài)園北段延伸工程、廉租住房建設(shè)和舊城棚戶區(qū)改造投入4500萬元；用于市博物館、展覽館、圖書館及周邊環(huán)境改造維修投入6000萬元；用于解決以前年度市政府城建工程欠款4000萬元。

——盡力保障重點(diǎn)支出，社會(huì)事業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。一是加大教育事業(yè)投入。全市各項(xiàng)教育支出達(dá)12.2億元（含教育費(fèi)附加1.43億元），同比增長(zhǎng)了24.74%。二是加大計(jì)劃生育事業(yè)投入。按照省政府的要求，2006年我市投入計(jì)生事業(yè)費(fèi)1048.85萬元，比上年增加133.85萬元，同比增長(zhǎng)14.63%。三是加大科技事業(yè)投入。按照有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，市本級(jí)預(yù)算安排科技三項(xiàng)費(fèi)用800萬元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)9.59%。四是加大政權(quán)建設(shè)投入。四區(qū)公安分局及云泉分局順利實(shí)施上劃，新增支出5700萬元；交警支隊(duì)由自收自支管理轉(zhuǎn)變?yōu)槿~預(yù)算管理，當(dāng)年安排支出6978萬元，比上年增加2405萬元。

——努力支持國(guó)企改革，城市轉(zhuǎn)型注入新的活力。市本級(jí)財(cái)政豐富支持國(guó)有企業(yè)改革的方式和手段，增強(qiáng)財(cái)政促進(jìn)資源型城市轉(zhuǎn)型的有效性和針對(duì)性，用于52家企業(yè)實(shí)施名牌戰(zhàn)略獎(jiǎng)勵(lì)資金500多萬元，用于扶持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展補(bǔ)助800萬元，用于改善中小企業(yè)發(fā)展融資環(huán)境投入5000萬元，用于下崗職工小額貸款擔(dān)保投入1000萬元，用于支持3戶國(guó)有企業(yè)政策性破產(chǎn)重組和14戶國(guó)有企業(yè)依法破產(chǎn)投入1294萬元。

——著力規(guī)范執(zhí)法行為，理財(cái)水平得到全面提升。全市各級(jí)財(cái)政按照《行政許可法》和《預(yù)算法》等相關(guān)法律的要求，加大財(cái)政投資評(píng)審工作力度，全年評(píng)審項(xiàng)目383個(gè)，審核資金8.73億元，節(jié)約財(cái)政資金1.07億元。整頓和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，對(duì)115戶事業(yè)單位進(jìn)行“一法一例”執(zhí)法重點(diǎn)檢查，規(guī)范了事業(yè)單位的財(cái)務(wù)行為；對(duì)7戶會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)Ｂ氃u(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)檢查，促進(jìn)了中介機(jī)構(gòu)公信力的提高。健全國(guó)庫集中支付制度，糾正和拒付不規(guī)范、不合理支出票據(jù)5900多張，涉及金額1507萬元，挽回稅收92萬元。擴(kuò)大政府集中采購規(guī)模，全年共簽訂政府采購合同441份，節(jié)約資金2066萬元，節(jié)支率12.7％，有效降低了行政管理成本。

二、2007年全市和市本級(jí)收支預(yù)算草案

全市財(cái)政總收入任務(wù)安排86.66億元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)18％。一般收入預(yù)算安排30.46億元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)20％。匯總各縣區(qū)上報(bào)預(yù)算，全市一般預(yù)算支出共安排42.93億元，比上年增長(zhǎng)28.76％。

市本級(jí)一般預(yù)算收入安排20.69億元，同口徑增長(zhǎng)20％。按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，市本級(jí)一般預(yù)算收入20.69億元加上級(jí)補(bǔ)助收入2.87億元，預(yù)算內(nèi)總預(yù)算財(cái)力為23.56億元，其中：列收列支專項(xiàng)財(cái)力3.59億元，可平衡預(yù)算財(cái)力19.97億元。通盤考慮國(guó)家財(cái)政政策要求和市本級(jí)社會(huì)事業(yè)發(fā)展必需支出，市本級(jí)一般預(yù)算支出計(jì)劃安排23.56億元，保證預(yù)算收支平衡。今年不再從基金中調(diào)入資金平衡預(yù)算。

（一）市本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出安排情況

——確保財(cái)政供養(yǎng)人員個(gè)人支出和政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)基本支出，市本級(jí)計(jì)劃安排154731萬元，比上年增加27422萬元。新增支出項(xiàng)目為：⑴2006年公務(wù)員工資改革翹尾增加支出13000萬元；⑵規(guī)范國(guó)家公務(wù)員津貼、補(bǔ)貼預(yù)留4800萬元；⑶警銜晉級(jí)增加支出700萬元；(4)住房公積金標(biāo)準(zhǔn)由10％提高到12％增加支出1000萬元；(5)增人增支、晉檔晉級(jí)、中央企業(yè)分離辦社會(huì)等增加支出5322萬元；(6)適度調(diào)整日常公用支出標(biāo)準(zhǔn)增加支出600萬元；(7)四區(qū)公安干警公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)2000萬元。

——確保社會(huì)保障支出按政策及時(shí)足額到位，市本級(jí)計(jì)劃安排15689萬元。主要支出內(nèi)容是：行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)2045萬元，行政事業(yè)單位離休人員醫(yī)療費(fèi)936萬元；差補(bǔ)事業(yè)單位養(yǎng)老金補(bǔ)助2100萬元，國(guó)有企業(yè)養(yǎng)老金補(bǔ)助1300萬元，做實(shí)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人帳戶500萬元，行政事業(yè)單位合同制工人養(yǎng)老保險(xiǎn)679萬元；困難企業(yè)離休干部醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助456萬元，特困企業(yè)離休干部及老紅軍遺屬生活費(fèi)補(bǔ)助861萬元；城市居民最低生活保障資金800萬元，農(nóng)村最低生活保障資金配套636萬元；事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)助450萬元，國(guó)有企業(yè)下崗職工補(bǔ)助300萬元，國(guó)有企業(yè)下崗職工小額貸款擔(dān)?；?00萬元，社保其他配套資金180萬元；復(fù)員及病退軍人回鄉(xiāng)補(bǔ)助提標(biāo)46萬元，困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部工資補(bǔ)差300萬元；城市特困群體大病救助和子女上學(xué)救助400萬元，特困職工救助資金150萬元；住房貨幣化改革經(jīng)費(fèi)500萬元，廉租房制度建設(shè)資金150萬元；煤氣公司補(bǔ)貼1300萬元，公汽公司補(bǔ)助1400萬元。

——支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，專項(xiàng)支出12577萬元，比上年增加2977萬元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)31.01％。

——支持各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)，重點(diǎn)安排支出2900萬元。一中、幼師、北岳中學(xué)征地費(fèi)1000萬元，二中高中部貸款貼息120萬元，優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)100萬元，特教經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助40萬元；公共衛(wèi)生防治、防疫保障經(jīng)費(fèi)400萬元，疾病控制和救助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金100萬元，市急救中心運(yùn)行費(fèi)用200萬元，中醫(yī)事業(yè)發(fā)展支出50萬元；民族民間文化保護(hù)工程100萬元，晉劇院排練樓維修加固費(fèi)100萬元，圖書館、展覽館、博物館開辦運(yùn)行等費(fèi)用500萬元；全國(guó)第六屆城市運(yùn)動(dòng)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)120萬元；文物保護(hù)、歷史文化名城保護(hù)及文物調(diào)查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70萬元。

——加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)人居環(huán)境改善，重點(diǎn)安排支出6102萬元。環(huán)境保護(hù)監(jiān)察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)369萬元，飛機(jī)進(jìn)出港航線補(bǔ)助3000萬元，民航局靶場(chǎng)遷建、飛機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助及輔業(yè)公司組建1700萬元，體育場(chǎng)館周邊環(huán)境改造500萬元，城、礦兩區(qū)社區(qū)機(jī)構(gòu)建設(shè)和社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)533萬元。

——保證法律法規(guī)規(guī)定的政策性增長(zhǎng)，專項(xiàng)支出1996萬元?？萍既?xiàng)費(fèi)用950萬元，計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)1046萬元。

——列收列支的專項(xiàng)支出35908萬元。城市維護(hù)建設(shè)支出17934萬元、教育費(fèi)附加支出8872萬元、排污費(fèi)支出4066萬元、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)支出2696萬元、水資源費(fèi)支出1289萬元、政策性價(jià)格補(bǔ)貼支出1051萬元。

——世行、亞行、外國(guó)政府貸款風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金2000萬元，國(guó)家賠償準(zhǔn)備金200萬元。

——總預(yù)備費(fèi)4600萬元。

（二）煤炭可持續(xù)發(fā)展基金及整頓煤炭行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入的支出安排情況

按照國(guó)家規(guī)定，2007年我省停止征收能源基地建設(shè)基金，改征煤炭可持續(xù)發(fā)展基金；同時(shí)市政府決定開展煤炭行業(yè)整頓，市級(jí)可補(bǔ)收部分資金；兩項(xiàng)合計(jì)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收入3.6億元。這些收入重點(diǎn)用于下列項(xiàng)目的支出：城市建設(shè)，環(huán)境保護(hù)，國(guó)債項(xiàng)目配套，城市棚戶區(qū)改造，同煤集團(tuán)棚戶區(qū)改造，招商引資、項(xiàng)目建設(shè)和激勵(lì)支出，“6656”工程、工業(yè)目標(biāo)、安全責(zé)任兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)和補(bǔ)助，中小企業(yè)貸款貼息和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)銀行的項(xiàng)目貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，國(guó)有企業(yè)改革及企業(yè)破產(chǎn)預(yù)備金，返還上年市煤運(yùn)公司、同煤集團(tuán)能源基金征收成本，煤炭沉陷區(qū)綜合治理等。