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同志們：

根據市人大常委會5月8日關于《對我市大型賽事活動和旅游促銷經費使用及效益情況進行檢查的方案》的要求，我局對20*年和20*年旅游促銷經費開支及效益情況進行了全面評估和分析?，F將具體情況報告如下，請審議：

一、旅游促銷經費撥入情況

20*-20*年，市財政預算共安排旅游促銷經費2900萬元，實撥2971萬元。

說明：

1、20*年財政預算安排1400萬旅游促銷經費。其中安排給我局1*0萬元；安排給外事、宣傳、三亞晨報等相關部門360萬元。另外從市大型賽事活動經費中撥給“20*新絲路中國模特大賽總決賽”210萬元。

2、20*年財政預算安排1500萬旅游促銷經費。其中安排給我局1155萬元；安排給外事、宣傳、三亞晨報等相關部門345萬元。追加*歡樂節專項經費30萬元；追加20*新絲路中國模特大賽總決賽時尚活動周宣傳經費30萬元；追加“清涼一夏三亞度假”活動專項經費5*萬元。

二、旅游促銷經費使用情況

20*-20*年，我局根據市“兩會”精神，深入落實科學發展觀，大力開展國際旅游促銷活動，推進國際旅游年各項工作，促進旅游產業轉型增效。兩年旅游促銷經費總支出額為2525萬元，主要開支來自以下四個方面：

（一）境外客源市場開發、鞏固和拓展

赴國際主要客源市場開展旅游宣傳促銷活動，共投入449萬元。

1、20*年投入195萬元，用于開展“美麗三亞世界行”系列宣傳促銷活動。按照“政府做形象、旅游局做管道、企業做產品”的宣傳促銷模式，組織我市旅游企業赴*等主要客源地國家和地區開展旅游宣傳促銷活動。在鞏固日本、韓國、俄羅斯客源市場的基礎上，逐步開發北歐、西歐客源市場。

2、20*年投入254萬元開發國際客源市場。市委、市政府將20*年定為三亞“國際旅游年”，根據這一定位，我局加大海外客源市場的開發力度，瞄準國際主流市場，大膽創新營銷模式，自主策劃、組織旅游企業重拳出擊目標市場，實現了海外客源市場的突破性增長。

（1）投入164萬元參加國際最大的旅游交易平臺——德國柏林國際旅游博覽會（ITB），并在柏林、法蘭克福、巴黎和倫敦舉辦了四場大規模的旅游推介會。這是我市首次嘗試與國家旅游局駐當地辦事處、當地旅游機構和官方組織進行合作，中國第一個以城市名義亮相ITB并設立獨立展臺（103㎡）的城市。

（2）投入42萬元開發俄羅斯客源市場。9月份兵分三路在俄羅斯開展組合拳式促銷。一是參加國家旅游局和國家文化部共同主辦的俄羅斯中國年三大系列活動之一的“伏爾加河文化藝術之旅”旅游促銷活動，從莫斯科出發，沿伏爾加河岸9個主要城市開展旅游促銷，舉辦了3場專業旅游推介會。二是參加20*俄羅斯秋季旅游交易會和俄羅斯中國年“海南日”特別活動，并在俄羅斯舉辦推介、答謝晚宴；三是在俄羅斯圣彼得堡拜訪涅瓦旅行社等重要客戶，并舉辦專業旅游推介答謝會。

（3）投入48萬元深度開發香港客源市場。香港是我國重要的“國際中轉站”，為了吸引更多的海外游客經香港進入三亞，并深度開發香港高端客源市場，我市組織了相關國際旅行社、景區和旅游飯店代表，赴香港開展宣傳促銷，與香港旅發局和當地旅行商一起推進“一程多站”旅游合作，舉辦了香港--三亞旅游推介會，組織了百余名香港知名旅行商和媒體參加的聯誼活動，共謀兩地旅游業發展大計。

（二）深度開發國內客源市場，打造三亞度假旅游品牌

赴國內主要客源市場開展旅游宣傳促銷活動，共投入1393萬元。

1、20*年投入560萬元，開展“美麗三亞中國行”系列宣傳促銷活動。其中200萬元用于“美麗三亞上海行”；180萬元用于“美麗三亞北京行”；80萬元用于赴成都、南京、烏魯木齊、廣州等客源城市開展專項旅游宣傳促銷活動；100萬元用于組織我市旅游企業參加常規的國內和國際旅游交易會。

2、20*年投入563萬元，創新性開展系列旅游宣傳促銷活動。其中60萬元用于組織我市旅游企業參加常規的國內和國際旅游交易會；503萬元用于舉辦“清涼一夏三亞度假”大規模旅游宣傳促銷系列活動。

為了積極推廣三亞夏季旅游產品，打造“夏天到三亞來避暑”旅游新品牌，我局創新、有針對性地在南京、武漢、重慶、杭州四大“火爐”城市舉辦了全方位、立體式的系列大規模促銷活動。一是在舉辦城市最繁華熱鬧的中心地段打造三亞風情街，向公眾立體展示三亞“動感夏令營”、“婚紗蜜月”、“清涼度假”、“休閑觀光”、“旅游房地產”等產品；二是舉辦旅游產品推介會暨答謝晚宴，為旅行商、招商企業和當地旅行商、投資企業搭建交流與合作平臺；三是全方位媒體推廣。在旅游衛視、新浪網進行主題網絡推廣，海南本地主流媒體全場跟蹤報道，舉辦地當地電視臺、主流報紙為期半個月或一個月的廣告及追蹤報導。

3、舉辦打造三亞旅游品牌的大型系列活動。舉辦新絲路中國模特大賽總決賽和第八屆*歡樂節三亞歡樂大巡游活動，共投入270萬元。其中210萬元用于舉辦“20*新絲路中國模特大賽總決賽”；30萬元用于20*新絲路中國模特大賽總決賽時尚活動周宣傳經費；30萬元用于舉辦第八屆*歡樂節三亞歡樂大巡游活動。

實施旅游品牌戰略，三亞聚集了世界的目光，提高了三亞在國內外的知名度和美譽度，通過“品牌牽引，活動支撐，媒體放大”，深度開發了國內高端客源市場，尤其是在鞏固長三角、珠三角、華北客源市場的同時，成功開發了西南、東北客源市場，帶動了國內游客量的穩步增長。

（三）開展三亞旅游形象推廣活動

1、邀請國內外著名旅行商、媒體前來三亞考察、踩線、拍攝旅游宣傳片。投入的旅游促銷接待費用共146萬元。其中20*年投入110萬元；20*年投入36萬元。

通過采取“走出去，請進來”的旅游宣傳促銷模式，接待了來自法國、香港、日本、德國、英國、韓國、俄羅斯、瑞士等國家或地區的旅行商和媒體三十多批次、三百余人；接待了來自國內的旅行商和媒體五十多批次、六百余人；并協助法國、日本航空公司、俄羅斯國家電視臺、莫斯科PTS旅游公司、*亞電視臺、中央電視臺、天津電視臺、旅游衛視等媒體和旅行商拍攝了旅游電視宣傳片。

2、制作與投放三亞旅游宣傳廣告。投入的媒體宣傳廣告費用共420萬元。其中20*年投入120萬元；20*年投入300萬元（含“清涼一夏三亞度假”系列活動投入200萬元）。

為了進一步提高三亞的知名度和美譽度，通過媒體放大，向全世界推介三亞，兩年來我市在國內外的相關媒體上立體式地投放三亞旅游宣傳廣告，覆蓋面廣、受眾率高，達到了良好的宣傳效果。主要有央視、旅游衛視、江蘇電視臺、重慶電視臺、武漢電視臺等電視媒體；《海南日報》、《中國旅游報》、《金陵晚報》、《西安人必游的50個地方》等報紙、雜志；新浪網、搜狐網等網絡媒體；中國國內、國際旅游交易會，俄羅斯、德國的旅游交易會等旅游交易平臺。

3、編印旅游宣傳資料。共投入旅游宣傳資料編印費用82萬元。其中20*年投入53萬元；20*年投入29萬元。

制作的主要宣傳資料有：大型禮品畫冊《品味三亞》；免費公共宣傳品；中、英、日、韓、俄文等多語種《三亞實用旅游手冊》和電子版《三亞實用旅游手冊》；中、英、日、韓、俄文《三亞旅游》VCD光碟；年度主題旅游招貼畫；《三亞風光》系列明信片；旅游紀念郵冊以及三亞旅游地圖等。

（四）其它促銷支出

20*年其它促銷支出35萬元。其中5萬元用于外語（俄、英）咨詢熱線；15萬元用于市場調研；15萬元用于召開全市現代旅游業發展暨國際旅游年動員大會。

三、旅游促銷的總體思路和模式

近兩年，我市持續以“中國唯一的熱帶濱海旅游城市”為促銷形象，按照“統分結合、區域分工”的原則，“團隊組合、航母促銷”的方式開展旅游宣傳促銷工作。本著市場研究、能力評估、效益測算、價格對比等方法來挑選合作伙伴；旅游促銷經費使用堅持精打細算、專款專用、公開透明的原則，嚴格按照財務管理制度合理安排使用；通過“分析—計劃—執行—反饋—控制”周而復始的過程，不斷升級和革新旅游促銷活動，為我市旅游經濟連年增長贏得了客源和市場，促進了三亞旅游產業轉型增效、協調發展。

在促銷模式上，將客源市場進行細分，根據不同客源市場的特點和需求，采取相應的促銷模式。對于潛在的客源市場，主要采取直接面向旅行商進行專業促銷，加深了解、增進感情，建立進入渠道；對于新興客源市場，主要采取旅游形象促銷和實施“注意力經濟”戰略，提高三亞的知名度和美譽度；對于較成熟客源市場，則注重品牌宣傳，打造三亞旅游品牌，尤其是了解游客需求，完善自身旅游產品供給。

四、旅游促銷效益顯著

兩年來持續不斷的旅游促銷，我市旅游產業保持強勢發展勢頭，旅游經濟發展速度分別高于全國和全省平均發展水平，旅游產業繼續引領全市經濟發展，成為我市的龍頭產業、支柱產業和優勢產業，成為我市影響力最大、拉動力最強、貢獻率最高的主導產業，三亞從濱海小漁村發展成為全省的旅游大市，舉世矚目！

（一）城市地位不斷提高，旅游形象不斷提升

在全市人民的共同努力下，我市20*年榮膺“中國十大休閑城市”稱號，入選“CCTV最值得向世界推介的中國名城”，諸多榮譽使三亞城市的名字成為國內外關注的焦點，城市地位明顯提高。

（二）旅游產業從數量速度型逐步向質量效益型轉變

20*-20*年，全市旅游飯店共接待過夜游客993.33萬人次，與20*-20*兩年相比增長28.93%；旅游收入145.51億元，與20*-20*兩年相比增長60.91%；接待海外過夜游客91.*萬人次，比20*-20*兩年增長154.2%；旅游外匯收入41474.73萬美元，比20*-20*兩年增長254.25%。產業運行總體表現為“三高”：國內、海外兩個市場同步高速增長，旅游需求保持旺盛；入境游提速，海外游客增幅高于國內游客的增幅，客源結構繼續呈優化態勢；旅游總收入增幅高于游客接待量的增幅，產業“轉型增效”進一步凸現。

（三）旅游經濟出現新的“拐點”

1、三亞度假旅游品牌效應顯著。經過不懈的旅游形象促銷和城市品牌營銷，我市旅游“久熱不退”，特別是經過“清涼一夏三亞度假”夏日旅游品牌促銷活動，20*年我市度假旅游市場初步顯露淡季不淡的良好勢頭，高檔酒店平均開房率達到80％以上，大東海、亞龍灣區域多家酒店更是出現夏季客房爆滿的“罕見”現象，三亞夏日旅游由淡趨旺的“拐點”明顯。如今，“冬天到三亞來避寒”、“春節到三亞過大年”、“夏天到三亞來避暑”已成為時尚和榮耀。

2、旅游國際化進程跨上新臺階。旅游促銷使三亞的入境游客大量增加，國際游客的比例不斷提高，20*年，全市旅游飯店接待國際游客超過52萬人次，相當于全市城鄉人口的總和，客源遍及五大洲100多個國家和地區，初步呈現“遍地開花”的局面，成為全國接待入境游客的主要城市之一。幾年前，入境游客仍以港澳臺游客為主，外國人游客為輔，到20*年，外國人游客占境外游客的比重提高到85.77%，多元化的入境游客源市場已經形成，三亞作為國際化旅游城市初露端倪。

（四）客源市場呈現新格局

1、國內東西部客源市場趨向均衡發展。據統計，省內兩大國際機場20*年和20*年入島游客1151萬人次，較20*年和20*年增長15.44%。其中：以廣州為中心的珠三角地區游客占總量的27.09%；以上海為中心的長三角地區游客占總量的20.16%；京津唐地區游客占總量的12.16%；西部（含西南和西北）和中部地區客源市場悄然崛起，游客占總量的32.63%，同比提高4.58個百分點。以往我市國內客源市場東重西輕的不均衡狀況得到改觀，趨向東西部均衡發展。

2、區域客源市場取得突破，以歐洲游客為主體的多元化入境度假游市場初步形成。這兩年，我市開發俄羅斯市場取得重大突破，20*-20*年接待俄羅斯游客23.23萬人次，比20*-20*年增長494.25%，占外國游客總量的30.58%。據統計，全市旅游飯店20*年和20*年接待歐洲游客34.35萬人次，較20*年和20*年增長323.4%，占外國游客總量的45.23%，是我市入境游份額最大、游客量增幅最大的一個洲，顯示了我市近幾年針對歐洲度假客源市場的開發卓有成效，以歐洲游客為主體的多元化入境度假游市場初步形成。

（五）旅游帶動了相關產業的快速發展

旅游作為全市的主導產業，它的發展給航空、運輸、餐飲、購物、電信、建筑等產業的發展提供了機遇，為市民提供了廣闊的就業機會，尤其是房地產業，彼此之間又相互促進，形成互動。

20*年，三亞市鳳凰機場完成了二期擴建，進出口航班32*4架次，同比增長24.36%；進出港游客390.6萬人次，同比增長27.2%。同時，大量外地游客前來我市購置房產，我市房地產投資持續高速增長，高檔住房空前熱銷，全年共完成開發投資額29.*億元，同比增長47.1%。已經有20多個國家和地區的居民在三亞購房置業

20*年，三亞鳳凰國際機場進出港游客達531.1萬人次，同比增長36%，跨入全國二十大機場行列；進出港航班41317架次，同比增長29%。我市國際客源市場增長迅猛，現已開通國際和地區航線23條，與俄羅斯、日本、韓國、英國、香港、澳門等國家和地區實現通航。同時，全市旅游消費品市場活躍，實現社會消費品零售總額31億元，同比增長22%。

增加社會就業機會。通過旅游促銷，壯大我市旅游產業規模，并帶動相關產業的發展，增加崗位就業機會，解決部分人員就業難的問題。

（六）三亞引起全國旅游行業的關注

通過近兩年的大力度、大規模國內外旅游促銷活動，我市已成為全國接待境外游客（特別是俄羅斯游客）的主要旅游城市之一。三亞開拓國內外客源市場的經驗和做法，引起了全國旅游行業的關注，重慶、遂寧、德州、威海、廈門、汕頭、乳山、麗江、漠河、伊春、昆明等國內旅游城市紛紛前來我市考察、取經，較好地促進了行業之間的交流和學習。

五、旅游促銷經費使用過程中存在的問題

1、由于國家、省、市對一些旅游促銷項目的計劃和實施存在許多不確定的因素，對項目的臨時調整和變動往往使劃撥的經費在使用上不能按原計劃制定的方案實施，造成實際經費的使用比預計有所增多。

2、20*年網絡促銷經費和多語種服務標識系統因各種原因尚未實施，擬在20*年使用。