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檔案存在問題及整改措施范文第1篇

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2021年安全性評價安全管理自查總結(jié)

一、查評概況:為進一步鞏固__年安全生產(chǎn)的形勢，加強安全生產(chǎn)管理，持續(xù)改善設備健康狀況，不斷穩(wěn)固安全生產(chǎn)基礎，根據(jù)《中國華電集團公司火力發(fā)電企業(yè)安全性評價工作管理規(guī)定》要求，__年深入開展了新一輪安全性評價工作,制定了詳細的工作計劃。

按照工作計劃我部門嚴格依據(jù)《發(fā)電企業(yè)安全性綜合評價標準》對安全管理及勞動安全和作業(yè)環(huán)境部分、專項管理依據(jù)查評標準進行了逐條檢查。查閱了安全生產(chǎn)管理文件，各級安全生產(chǎn)責任制，安全生產(chǎn)四級控制目標及實現(xiàn)目標的措施，“兩措”計劃，安全大檢查文件、計劃、整改措施計劃，“兩票”及危險點分析，值長工作日志、值際安全活動記錄、培訓記錄、實習工以及離崗三個月員工的三級安全教育，事故調(diào)查分析等項目安全管理部分查評項目___個大項，___個小項項,其中安全管理部分應得分___分,實得分___分,得分率___%，勞動安全和作業(yè)環(huán)境應得分___分，實得分___分，得分率___%，專項管理應得分___分，實得分___分，得分率___%。

二、安全性評價安全管理自查明細表

序號評價項目應得分（分）實得分（分）得分率（%）嚴重問題數(shù)（個）?安全管理1060104998.9631安全目標4040100?2安全生產(chǎn)責任制80769512.1安全生產(chǎn)責任制的制定4040100?2.2安全生產(chǎn)責任制的落實4032100?___部門安全生產(chǎn)第一責任者__0?___班組長__8013安全生產(chǎn)管理體系8080100?3.1安全生產(chǎn)保證體系3030100?3.2安全生產(chǎn)監(jiān)督體系5030100?3.2.1安全監(jiān)督機構(gòu)__0?3.2.2安全監(jiān)督工作3030100?4規(guī)程制度5050100?5兩票三制8080100?6應急管理302583.3317反違章管理5050100?9安全例行工作___00?9.1安全檢查___0?9.2安全例會5050100?9.3安全監(jiān)督網(wǎng)例會3030100?___班組安全活動7070100?___月報簡報4040100?10重大危險源管理3030100?11反事故措施和安全技術勞動保護措施計劃404040?12安全教育培訓1009898112.1培訓計劃和實施302893.33112.2新工入廠教育__0?12.3員工上崗培訓__0?12.4在崗生產(chǎn)人員培訓3030100?13安全生產(chǎn)考核與獎勵3030100?14不安全事件調(diào)查處理3030100?15安全性評價8080100?16企業(yè)安全文化建設3030100?三、安全管理存在的主要問題及整改措施___項目序號：

12.1存在問題：安全教育形式單一，對員工安全知識的培訓不夠全面；整改措施:利用多種形式和媒體，以及在現(xiàn)場考問、技術問答培訓中，將安全方面知識加入，豐富培訓渠道和內(nèi)容。___項目序號：

2.2.3存在問題：車間班組班前會、班后會記錄,“兩個交底”及安全措施內(nèi)容過于簡單，不具體。整改措施:應結(jié)合實際,根據(jù)工作性質(zhì)做好“兩個交底”及安全措施,班前、班后會內(nèi)容要具體、詳細。___項目序號：6存在問題：制定的應急預案未定期培訓學習和演練；整改建議：嚴格按照應急培訓計劃，定期___各級人員進行應急預案的培訓和演習。

四、安全性評價勞動安全和作業(yè)環(huán)境自查明細表序號評價項目應得分（分）實得分（分）得分率（%）嚴重問題數(shù)（個）?勞動安全和作業(yè)環(huán)境79077197.5961勞動安全57056098.2441.1電氣安全___095.4531.1.1電氣安全用具605693.3321.1.1.1電氣安全用具購置___0100?1.1.1.2絕緣操作桿、絕緣手套、絕緣靴、驗電器___73.3321.1.1.3攜帶型短路接地線___100?1.1.1.4電氣安全用具使用___0100?1.1.1.5電氣安全用具定期檢查和試驗___0100?1.1.2手持電動工具4040100?1.1.2.1手持電動工具（手電鉆、手砂輪等）__0?1.1.2.2手持電動工具安全操作規(guī)程___0100?1.1.2.3手持電動工具正確使用___0100?1.1.3移動式電動工具3030100?1.1.3.1抽水泵、砂輪鋸、空氣壓縮機、切割機等___0100?1.1.3.2移動式電動工具安全操作規(guī)程___0100?1.1.3.3移動式電動工具正確使用方法的掌握___0100?1.1.4漏電保護器3030100?1.1.4.1漏電保護器的制度___0100?1.1.4.2漏電保護器___0100?1.1.4.3漏電保護器運行和管理___0100?1.1.5檢修電源箱、照明配電箱___0100?1.1.6保護接地及接零__100?1.1.6.1生產(chǎn)及非生產(chǎn)用電動機、電氣設備等應接零或接地的部分應有可靠的保護接零或接地___0100?1.1.6.2現(xiàn)場電氣設備接地、接零保護規(guī)定___0100?1.1.7施工現(xiàn)場臨時電源___人員掌握觸電急救及心肺復蘇法情況___100?1.7安全防護454293.3311.7.1勞動保護及個體防護用品發(fā)放和使用___100?1.7.2安全帽__0?1.7.3正壓式空氣呼吸器及防毒面具1077011.8特殊危險作業(yè)___100?1.8.1特殊危險作業(yè)___100?2作業(yè)環(huán)境___195.9022.1生產(chǎn)區(qū)域照明6060100?2.2生產(chǎn)區(qū)域梯臺4545100?2.2.1鋼斜梯___100?2.2.2鋼直梯___100?2.2.3鋼平臺___100?2.3生產(chǎn)區(qū)域樓板、地面454088.8912.3.1樓板、地面302583.3312.3.2廠內(nèi)車道、消防通道、人行道___100?2.4構(gòu)筑物管理4040100?2.5安全標志、安全遮攔及警示線302686.6712.5.1生產(chǎn)區(qū)域安全標志和遮攔___73.3312.5.3安全警示線___100?五、勞動安全和作業(yè)環(huán)境存在的主要問題及整改措施1、項目序號：

1.1.1.2存在問題：生產(chǎn)現(xiàn)場的電氣安全用具使用不符合規(guī)范，有戴絕緣手套檢查接地線的情況。整改措施:加強培訓，嚴格管理，提高人員對安全工器具的認識，規(guī)范使用。

2、項目序號：

1.1.1.2存在問題：生產(chǎn)現(xiàn)場的絕緣手套使用完后未按定置編號進行擺放的現(xiàn)象。整改措施：加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查和交接班檢查，對使用完的絕緣手套按照定置要求放入安全工具柜內(nèi)。

3、項目序號：

1.1.7存在問題：現(xiàn)場架設的臨時電源不符合要求，沒有按要求架空或采取防碾壓措施。整改措施：加強臨時電源的管理，嚴格按照規(guī)范要求架設臨時電源。

4、項目序號：

2.5.1存在問題：生產(chǎn)現(xiàn)場有部分安全標志缺損。整改措施：定期進行現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時統(tǒng)計、購置、更換。

5、項目序號：

1.7.3存在問題：現(xiàn)場值班員對消防正壓式呼吸器使用方法掌握不夠全面。整改措施：加強消防正壓式呼吸器使用方法培訓，使每一位員工都能掌握使用方法。

6、項目序號：

2.3.1存在問題：現(xiàn)場有部分溝道蓋板損壞，塌陷。整改措施：加強檢查，對損壞和塌陷的溝道及時進行修復，防止壓壞電纜和造成人員傷害，引起事故。

六、專項管理自查明細表序號評價項目應得分（分）實得分（分）得分率（%）問題數(shù)（個）?專項管理23522394.8932職業(yè)健康管理__7512.2設備管理__7514消防管理18017396.1124.1消防規(guī)章制度落實5050100?4.1.1消防___0100?4.1.2防火責任制___0100?4.1.3群眾性消防___0100?4.1.4禁火區(qū)管理制度___0100?4.1.5防火檔案和滅火預案___0100?4.2消防器材管理80769514.2.1消防器材配備1066014.2.2消防泵__0?4.2.3消防水系統(tǒng)、設施（含高位水箱）___0100?4.2.4火災報警及自動滅火、隔離系統(tǒng)__0?4.2.5重點防火部位（主控室、制氫站、燃油泵房及油罐區(qū)、電纜間及隧道、機爐房油系統(tǒng)、通信機房、計算機房）等消防器材配置__0?4.3防火、防爆50479414.3.1易燃、___物品的管理___0100?4.3.2易燃、___物品區(qū)，建筑設施防雷、防靜電系統(tǒng)__0?4.3.4有關氣體的物理、化學特性1077014.3.5蓄電池室、油罐室、油處理室、氫油站等重點防火部位___0100?5防災減災3535100?5.1防汛、防臺風、防泥石流等自然災害3535100?5.1.1準備工作___100?5.1.2防災器材管理、維護責任制___0100?5.1.3供水泵房、廠房、零米以下部位等永久性防汛設施___0100?七、專項管理存在的主要問題及整改建議1、項目序號：

2.2存在問題：110kV變電站___有六氟化硫開關，未___漏氣檢測裝置。整改措施：購置六氟化硫氣體泄漏檢測裝置進行___。

2、項目序號：

4.2.1存在問題：現(xiàn)場滅火器存在未道檢驗期壓力下降的現(xiàn)象。整改措施：各崗位定期對滅火器進行檢查，發(fā)現(xiàn)壓力低、外觀損壞等不合格的滅火器，及時聯(lián)系消防保衛(wèi)部進行更換。

3、項目序號：

4.3.4存在問題：個別電氣值班員對六氟化硫氣體的特性不熟悉。整改措施：加強技術培訓，使電氣值班員都能掌握六氟化硫氣體特性。?運行部__年___月九日

檔案存在問題及整改措施范文第2篇

1、工作流程

稽查任務工單的回復要求：工單回復內(nèi)容包括產(chǎn)生異常原因、處理情況描述、稽查處理結(jié)果、下一步整改措施，每項填寫的要求如下：

1）產(chǎn)生異常的原因：詳細說明產(chǎn)生問題數(shù)據(jù)的原因。如實際情況屬正常，也應描述造成此類異常的實際原因。

2）處理情況描述：對存在問題的異常數(shù)據(jù)，說明調(diào)查及處理過程。涉及人員責任的，需要描寫對人員的處理。已經(jīng)修訂管理制度或增加考核規(guī)定的，也應進行描述。

3）稽查處理結(jié)果：填寫“已處理”或“無需處理”。

4）下一步整改措施：通過對產(chǎn)生異常數(shù)據(jù)的原因分析，找出日常工作管理差距，制定相應的整改措施。

5）對于系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的異常情況，經(jīng)過現(xiàn)場核實屬于正常狀態(tài)且有可能長期存在的，應列入白名單，并設定凍結(jié)周期，在凍結(jié)周期內(nèi)該清單項免于稽查。各班組及供電營業(yè)所應具備的稽查監(jiān)控資料。電費部、計量部、市場部及各供電營業(yè)所應對由稽查信息專業(yè)直接派發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)的每個稽查任務工單形成現(xiàn)場稽查工作單，對于需要現(xiàn)場稽查的主題應填寫清楚現(xiàn)場稽查人員、稽查日期等；對于只需要進行原因分析的稽查工作單也應形成現(xiàn)場稽查工作單，詳細說明問題產(chǎn)生的原因，分析時間及分析人員姓名。

2、獎懲與考核

稽查任務工單處理情況的考核：

1）稽查工單回復及時率考核，納入公司一次績效系統(tǒng)保持類指標。考核標準：每出現(xiàn)一次超期情況，扣減責任單位0.2分，扣完2分為止。

2）基礎檔案數(shù)據(jù)準確率考核，納入公司一次績效保持類指標。目前我公司SG186系統(tǒng)中歷史原因形成的檔案數(shù)據(jù)完整性和準確性檔案錯誤數(shù)據(jù)已基本整改完成，數(shù)據(jù)完整性及準確性達到100%。2013年1月正式開始指標考核。考核標準：每出現(xiàn)一次檔案數(shù)據(jù)錯誤扣減責任單位0.2分，扣完2分為止。

3）對于必須通過現(xiàn)場稽查人員現(xiàn)場稽查后才能答復的稽查工單，稽查信息室每月將組織稽查員對各工單處理單位回復的工單進行抽檢。對于查出工單回復內(nèi)容與現(xiàn)場實際情況不符的單位，將由稽查信息室在網(wǎng)上進行通報批評。

4）稽查工單處理人員必須按時保質(zhì)、保量的完成稽查任務工單的處理工作，不得對接到的工單任務推諉塞責。對因工作態(tài)度不端正造成造成工單不能及時處理的，稽查信息室將進行責任調(diào)查追究，并將調(diào)查結(jié)果報營銷部（客戶服務中心）領導，直接對事件責任人進行處理。

二、評估與改進

1、存在的問題

營銷服務兼職稽查管理工作尚存在不完善之處，人員專業(yè)素質(zhì)參差不齊；人員兼職管理工作認識重要性尚淺；兼職稽查管理工作有一定阻礙。營銷服務兼職稽查管理指標體系尚不完善，需要更詳細的指標體系做支撐，切實將稽查工作做到實處，不僅僅是處理幾個工單那么簡單的事情。

2、今后改進的方向

檔案存在問題及整改措施范文第3篇

Ⅲ類醫(yī)用射線裝置雙隨機監(jiān)督檢查整改報告

2021年9月8日，鄭州市環(huán)境保護局、管城區(qū)環(huán)境保護局聯(lián)合對我院Ⅲ類醫(yī)用射線裝置進行雙隨機監(jiān)督檢查。根據(jù)現(xiàn)場檢查人員的檢查結(jié)果，發(fā)現(xiàn)我院存在以下問題：

1、電離輻射警告標志不規(guī)范；

2、輻射管理機構(gòu)任命文件人員變更更新不及時；

3、缺少場所及環(huán)境檢測方案和檢測儀表使用管理制度；

4、檔案管理不規(guī)范（與衛(wèi)生管理混放）

5、缺少工作區(qū)域環(huán)境輻射水平檢測記錄。

我院在接到書面整改通知后，主管院長高度重視，立刻對照存在問題逐條督促整改。現(xiàn)將整改措施報告如下：

一、落實責任制，對輻射安全管理工作常態(tài)化管理

要求各部門結(jié)合檢查結(jié)果進行整改，對照區(qū)輻射管理工作群指導意見及科普知識落實電離輻射警告標志張貼方式及制作標準，整改限兩天整改落實到位。重新梳理管理人員工作領導小組及各個環(huán)節(jié)和細節(jié)，進一步健全我院輻射安全管理制度及時入檔保存。明確輻射安全管理第一責任人制度，加強落實責任，規(guī)范、指導、分類管理。健全各類管理制度整理入檔。按照環(huán)保部門管理要求進行分類存放，以備后期檢查時備用，以保障相關工作順利進行。

二、強化防護措施，保障診療安全。

我院嚴格按照要求對放射診療工作場所進行定期輻射劑量安全監(jiān)測工作，并建立存檔。要求工作人員嚴格執(zhí)行文件對棄用設備進行及時處理并報備上級主管部門。對放射診療設備和放射診療工作場所按照要求進行資質(zhì)認證、檢測，以保證影像質(zhì)量和防護安全。進一步落實放射工作人員崗前進行放射防護和有關法律知識培訓工作。定期進行職業(yè)健康檢查、放射工作人員正確佩戴個人劑量計，并定期進行個人劑量監(jiān)測。建立并終生保存留檔備查。

以上整改措施多措并舉，有效保障我院放射診療工作順利開展，又能很好的保護我們工作人員的身體健康。

謝謝上級主管部門對我院放射安全工作的指導！

檔案存在問題及整改措施范文第4篇

一、領導重視，周密組織

為扎實做好這次安全生產(chǎn)大檢查工作，我鎮(zhèn)領導高度重視，鎮(zhèn)黨委政府組織各有關職能部門于7月25日召開全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)大檢查活動動員大會。會議傳達了市、縣安全生產(chǎn)工作會議精神，并對安全大檢查工作作了全面的安排部署。同時制定下發(fā)了《鎮(zhèn)安全生產(chǎn)隱患排查責任制實施方案》，明確了檢查時間、內(nèi)容、重點、方法和要求，做到任務明確、責任到人、各負其責、堅決防止各類安全事故的發(fā)生。

二、積極行動，開展聯(lián)合大檢查

（一）道路交通。交管辦組織交警二中隊、安監(jiān)站、農(nóng)技中心、路政、派出所、城管辦、安辦工作人員對鎮(zhèn)內(nèi)主要道路設點進行了為期一個月的集中整治檢查。結(jié)合“摩托車頭盔行動”活動，主要針對摩托車超員、不戴頭盔和三輪車非法載人、客車超員、貨車超載等違紀違法行為進行了專項整治。截至9月28日，分別在等開展專項檢查。共上路檢查25次，出動750人次，檢查車輛1500余輛，暫扣車輛354輛，暫扣駕駛證723本，行駛證651本，當場教育10000余人。發(fā)現(xiàn)道路隱患點12個，并已通知相關責任人限期整改，已整改隱患點10個。

（二）校園安全。食安辦、安辦、派出所、城管辦等部門對學校進行了安全檢查。主要對消防應急預案和消防設備、食堂及副食品超市的食品安全、鍋爐等進行了全面檢查。經(jīng)檢查，縣一中、各初中、小學及幼兒園安全管理人員及安全管理各類預案基本規(guī)范，開展了演練活動；校舍房屋未發(fā)現(xiàn)使用d級危房；學校食堂和副食品超市購貨登記資料齊全，堅持了食品留樣措施；從業(yè)人員均持有健康證和培訓證、并持證上崗；消防器材配備符合要求；用電用氣設施狀況安全；防溺水教育、防地震、交通安全教育資料齊全。另外還針對縣一中、鎮(zhèn)中學、鎮(zhèn)小等學校的校門外及校園內(nèi)部車輛亂停亂放進行了整治，有力地維護了校園周邊環(huán)境秩序。

（三）危險化學品及煙花爆竹。鎮(zhèn)安辦、安監(jiān)站、派出所等部門對我鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的危險化學品行業(yè)和煙花爆竹零售店進行了檢查。包括4個加油站、1個液化氣換瓶點、2個危化品票據(jù)交易點、嘉禾天然氣公司和部分煙花爆竹經(jīng)營店。經(jīng)檢查，各生產(chǎn)經(jīng)營單位和經(jīng)營戶均證照齊全，安全教育培訓制度落實，培訓檔案規(guī)范建立，作業(yè)場所各項職業(yè)健康制度和措施落實。加油站埋地油罐、設備、儀表、安全附件、報警系統(tǒng)等檢驗情況良好，防滲漏、防上浮、防雷等安全防護措施落實到位。各煙花爆竹經(jīng)營店均實行了專柜銷售，消防設施設備齊全有效，證照有效，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為。

發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施：大發(fā)加油站安全管理人員不在現(xiàn)場，有車輛占道加油。檢查組要求管理人員立即到崗，加油工加強對來加油車輛做好管理，嚴禁占道加油。

（四）消防安全。鎮(zhèn)安辦、社事中心、工商所、安監(jiān)站、派出所、房管所等部門對全鎮(zhèn)的消防安全進行了多次檢查。共檢查學校、部分超市、部分重點居民區(qū)、網(wǎng)吧、歌廳、餐飲店等消防重點單位百余家，重點對消防通道是否暢通、電線是否老化、消防栓和滅火器配置是否齊全及日常消防安全宣傳是否到位進行檢查。發(fā)現(xiàn)的問題：部分網(wǎng)吧（全興、江西、太平網(wǎng)吧）有抽煙的現(xiàn)象及消防器材配備不全或部分滅火器過期、消防通道不暢等，針對上述存在的問題工作人員現(xiàn)場提出了整改意見。

（五）特種設備。鎮(zhèn)安辦、安監(jiān)站、派出所等部門對特種設備使用單位進行了檢查。經(jīng)檢查，各特種設備使用單位證照齊全，及時參加安監(jiān)部門組織的各類培訓活動，作業(yè)場所各項制度和措施落實。

（六）水上交通。管船辦、安辦、安監(jiān)站、水利站等部門對我鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的水上交通安全進行了檢查。經(jīng)檢查，各客貨船、絕大部份自用船和漁船證照齊全，客船全面落實了救生衣兩個“100%”制度和簽單發(fā)航制度。采砂船、貨船禁采期集中停靠在砂場外并落實了專人看管。自用船在未使用時嚴格執(zhí)行了上岸上鎖的相關規(guī)定。

發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施：查處“三無”船只3艘，由管船辦現(xiàn)場進行銷毀。

（七）用電安全。供電所、房管所、安辦、派出所等部門對存在隱患的部分社區(qū)老舊供電線路，交叉搭掛線路等進行了清理整改，并對可能危及網(wǎng)絡安全運行的設備設施進行了更換和維護。

發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施：部分企業(yè)、居民私拉亂接，違章用電，極易引發(fā)火災事故。針對上述問題，由供電所加強對居民及企業(yè)的安全用電宣傳，同時加大對違章用電的查處打擊力度。

（八）食品安全。鎮(zhèn)食安辦牽頭，組織食藥監(jiān)所、工商所、公衛(wèi)中心、農(nóng)技中心、畜牧站等部門及時開展檢查，排查隱患，制定整改措施，集中時間、集中人員對食用農(nóng)產(chǎn)品、食品（含保健食品）生產(chǎn)加工、流通、餐飲消費和藥品、化妝品生產(chǎn)經(jīng)營、醫(yī)療器械生產(chǎn)銷售及使用等全面開展安全大檢查，確保食品藥品領域隱患排查到位，此次行動累計組織檢查督促組18個，共出動人員139人次，檢查食品藥品生產(chǎn)經(jīng)營戶244戶，檢查內(nèi)容為食品藥品生產(chǎn)經(jīng)營證件是否齊全有效；食品原輔材料索證索票驗收登記制度、食品添加劑“五專”管理等制度是否有效落實；是否存在過期變質(zhì)的食品，農(nóng)產(chǎn)品檢疫是否規(guī)范合格等。

發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施：此次共查處流通環(huán)節(jié)食品安全違法案件1起，對存在問題的單位當場下達了整改意見書，要求責令限期整改。

（九）建筑施工。住建所、國土所、鎮(zhèn)安辦、安監(jiān)站等部門，對全鎮(zhèn)在建工程的安全生產(chǎn)情況進行了檢查。經(jīng)檢查，發(fā)現(xiàn)部分建筑工地存在施工現(xiàn)場管理混亂、安全防范措施不到位、缺少安全警示標志、施工作業(yè)不規(guī)范等安全隱患。針對以上問題，由住建所責令各建筑工地整改完善。

（十）非煤礦山。國土所、鎮(zhèn)安辦、派出所、安監(jiān)站對磚廠安全生產(chǎn)進行了檢查。該企業(yè)開采頁巖嚴格按照安全生產(chǎn)操作程序開采，開采期間和開采后不存在安全隱患，各類操作人員均持證上崗，安全管理人員在崗，安全責任落實較好。存在問題：部分作業(yè)工人未佩戴安全帽、口罩等安全防護用品，檢查組現(xiàn)場要求工人立即佩戴安全防護用品。

檔案存在問題及整改措施范文第5篇

【關鍵詞】營銷；稽查

一、專業(yè)管理的目標描述

1.1營銷服務兼職稽查管理的理念

通過規(guī)范有序開展營銷稽查監(jiān)控業(yè)務，提升稽查監(jiān)控體系運作能力，切實將營銷稽查工作做到實處，實行營銷服務兼職稽查管理制度，使營銷稽查工作全面稽查、專業(yè)協(xié)同、做到“縱向貫通、橫向集成”，杜絕了營銷稽查盲點，改變了營銷稽查觀念，優(yōu)化了營銷稽查監(jiān)控體系，改變了以往稽查獨立的局限性，做到全員參與、全員行動。

1.2營銷服務兼職稽查管理的范圍和目標

營銷服務兼職稽查管理涵蓋營業(yè)、電價電費、市場、計量、各供電營業(yè)所等相關部門。

營銷服務兼職稽查管理的目標是：確保按時保質(zhì)、保量的完成稽查任務工單的處理工作，防止各部門對接到的工單任務推諉塞責。做到稽查主題全面分析、全面處理、全面整改，稽查主題處理率達到100%，稽查工單異常問題發(fā)起率達到100%，稽查工單完成率達到100%，稽查工單整改完成率達到100%，稽查超期率降低到零。

1.3營銷服務兼職稽查管理的指標體系及目標值

營銷服務兼職稽查管理的主要指標有稽查主題處理率、稽查工單異常問題發(fā)起率、稽查工單完成率、稽查工單整改完成率、稽查超期率。

二、專業(yè)管理的主要做法

2.1工作流程

改變過去被動工作的開展模式，通過稽查監(jiān)控系統(tǒng)的應用，主動尋找稽查工作開展的切入點和主攻方向。通過對稽查監(jiān)控系統(tǒng)中存在異常數(shù)據(jù)的分析、處理，將傳統(tǒng)的內(nèi)部稽查和外部稽查工作有效融合，未我們及時發(fā)現(xiàn)我公司營銷工作中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)創(chuàng)造了條件。通過稽查監(jiān)控人員與現(xiàn)場稽查人員、各供電部門兼職稽查人員之間監(jiān)控分析結(jié)果數(shù)據(jù)的傳遞，實現(xiàn)稽查工作從在線監(jiān)控—發(fā)現(xiàn)問題—現(xiàn)場稽查—問題反饋—綜合整改—水平提升的閉環(huán)管理，為公司的經(jīng)濟效益和營銷工作管理水平的提升奠定良好的基礎。

稽查任務工單的回復要求：工單回復內(nèi)容包括產(chǎn)生異常原因、處理情況描述、稽查處理結(jié)果、下一步整改措施，每項填寫的要求如下：

1）產(chǎn)生異常的原因：詳細說明產(chǎn)生問題數(shù)據(jù)的原因。如實際情況屬正常，也應描述造成此類異常的實際原因。

2）處理情況描述：對存在問題的異常數(shù)據(jù)，說明調(diào)查及處理過程。涉及人員責任的，需要描寫對人員的處理。已經(jīng)修訂管理制度或增加考核規(guī)定的，也應進行描述。

3）稽查處理結(jié)果：填寫“已處理”或“無需處理”。

4）下一步整改措施：通過對產(chǎn)生異常數(shù)據(jù)的原因分析，找出日常工作管理差距，制定相應的整改措施。

5）對于系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的異常情況，經(jīng)過現(xiàn)場核實屬于正常狀態(tài)且有可能長期存在的，應列入白名單，并設定凍結(jié)周期，在凍結(jié)周期內(nèi)該清單項免于稽查。

各班組及供電營業(yè)所應具備的稽查監(jiān)控資料。

電費部、計量部、市場部及各供電營業(yè)所應對由稽查信息專業(yè)直接派發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)的每個稽查任務工單形成現(xiàn)場稽查工作單，對于需要現(xiàn)場稽查的主題應填寫清楚現(xiàn)場稽查人員、稽查日期等；對于只需要進行原因分析的稽查工作單也應形成現(xiàn)場稽查工作單，詳細說明問題產(chǎn)生的原因，分析時間及分析人員姓名。

2.2獎懲與考核

稽查任務工單處理情況的考核：

1）稽查工單回復及時率考核，納入公司一次績效系統(tǒng)保持類指標。

考核標準：每出現(xiàn)一次超期情況，扣減責任單位0.2分，扣完2分為止。

2）基礎檔案數(shù)據(jù)準確率考核，納入公司一次績效保持類指標。目前我公司SG186系統(tǒng)中歷史原因形成的檔案數(shù)據(jù)完整性和準確性檔案錯誤數(shù)據(jù)已基本整改完成，數(shù)據(jù)完整性及準確性達到100%。2013年1月正式開始指標考核。

考核標準：每出現(xiàn)一次檔案數(shù)據(jù)錯誤扣減責任單位0.2分，扣完2分為止。

3）對于必須通過現(xiàn)場稽查人員現(xiàn)場稽查后才能答復的稽查工單，稽查信息室每月將組織稽查員對各工單處理單位回復的工單進行抽檢。對于查出工單回復內(nèi)容與現(xiàn)場實際情況不符的單位，將由稽查信息室在網(wǎng)上進行通報批評。

4）稽查工單處理人員必須按時保質(zhì)、保量的完成稽查任務工單的處理工作，不得對接到的工單任務推諉塞責。對因工作態(tài)度不端正造成造成工單不能及時處理的，稽查信息室將進行責任調(diào)查追究，并將調(diào)查結(jié)果報營銷部（客戶服務中心）領導，直接對事件責任人進行處理。

三、評估與改進

3.1存在的問題

營銷服務兼職稽查管理工作尚存在不完善之處，人員專業(yè)素質(zhì)參差不齊；人員兼職管理工作認識重要性尚淺；兼職稽查管理工作有一定阻礙。營銷服務兼職稽查管理指標體系尚不完善，需要更詳細的指標體系做支撐，切實將稽查工作做到實處，不僅僅是處理幾個工單那么簡單的事情。