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同志們：

今天縣委、縣政府決定召開全縣縣直部門（單位）實行部門預(yù)算改革工作動員會議，主要內(nèi)容是總結(jié)我縣部門預(yù)算改革試點工作情況，動員部署我縣縣直部門（單位）實行部門預(yù)算改革有關(guān)工作。還有一個目的是召集縣直各部門的分管領(lǐng)導(dǎo)和財會人員面對面作個說明，讓大家明白實行部門預(yù)算改革是為了不斷完善資金管理制度，規(guī)范資金管理程序，增強財政資金收支的公平性和透明度，讓有限的財力更好地促進全縣經(jīng)濟社會發(fā)展，讓廣大人民群眾和干部職工得到更多實惠。

實行部門預(yù)算，管好、用好財政資金，關(guān)系到經(jīng)濟社會事業(yè)的持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，關(guān)系到改革、發(fā)展與社會穩(wěn)定大局，是一項非常重要、非常具體的工作。根據(jù)國家財政部和省、市財政部門提出縣級政府要在2009年全面實行部門預(yù)算改革的要求，縣委、縣政府高度重視，由縣財政部門在總結(jié)我縣部門預(yù)算改革試點工作情況的基礎(chǔ)上，擬訂了《*縣縣直部門（單位）實行部門預(yù)算的實施方案（討論稿）》（以下簡稱《方案》）。縣政府專門召開縣長辦公會議對《方案》進行討論研究，并提交縣委常委（擴大）會議審議。最終，縣委、縣政府決定印發(fā)《*縣縣直部門（單位）實行部門預(yù)算的實施方案》，從2009年1月1日起，在縣直部門（單位）全面實行部門預(yù)算改革。等會，黃局長還要對我縣部門預(yù)算改革試點工作進行總結(jié)，并對《方案》作詳細說明，各部門、單位務(wù)必要統(tǒng)一思想，提高認識，以高度的政治責(zé)任感認真做好部門預(yù)算相關(guān)工作，確保按時按質(zhì)完成2009年部門預(yù)算編制工作任務(wù)。下面，我講三點意見。

一、統(tǒng)一思想，提高認識，切實增強推行部門預(yù)算改革的責(zé)任感和緊迫感

我國財政體制進行大改革是從*年開始，至今已有15年。整個改革的主要內(nèi)容包括：一是實行“分稅制”財政管理體制改革，建立以流轉(zhuǎn)稅和所得稅為主體、其他稅種相配合的工商稅制，初步確定了中央與地方的分稅框架；二是實行財政轉(zhuǎn)移支付制度，逐步縮小地區(qū)間財力差距；三是實行預(yù)算管理制度改革，主要包括部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購和收支兩條線等管理制度改革。我縣自*年開始實行部門預(yù)算改革試點，三年的試點改革工作收到了明顯的效果，同時也認識到全面推行部門預(yù)算改革的緊迫性和重要性。在當(dāng)前形勢下，推進部門預(yù)算改革，既是深化財政體制改革，強化政府宏觀調(diào)控職能的客觀要求，更是切實解決經(jīng)濟社會發(fā)展中的熱點、難點問題，促進經(jīng)濟社會科學(xué)協(xié)調(diào)發(fā)展的迫切需要。主要表現(xiàn)在如下幾方面：

（一）推行部門預(yù)算改革，有助于規(guī)范資金管理，逐步建立公共財政框架我們現(xiàn)行的預(yù)算管理形式，產(chǎn)生于建國初期，近50年來，雖然在某些方面邁出了較大步伐，但總的來看，改革還只是局部的調(diào)整與完善，預(yù)算的傳統(tǒng)思維方式和管理方法還沒有從根本上突破，仍存在“越位”和“缺位”的問題。近年來，我國致力于推動財政管理體制改革，統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財力，實行綜合預(yù)算。我縣也經(jīng)歷了三年的預(yù)算改革試點實踐，雖然取得了一些效果，但由于沒有將所有部門納入預(yù)算范圍，財力仍比較分散，財力資源沒有得到優(yōu)化配置，不該花的錢亂花，該辦的事無錢辦，不僅造成有限財力的極大浪費，還帶來急需、必需項目支出難以保障，比如教育、衛(wèi)生、水利以及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目，仍然難以保障本級配套資金投入，使得落實改善民生政策不到位，群眾對政府部門工作的滿意度不高。我縣目前財政總量仍然很小，這種狀況在一段時期內(nèi)還無法得到根本改善，如果再不改變這種財力分散的狀況，財政收支平衡就顯得更為困難。全面推行部門預(yù)算改革，就是為了綜合完整地集中政府有限財力，提高政府財政調(diào)控能力，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，在保障全縣經(jīng)濟社會發(fā)展計劃和履行部門職能基本支出需求的基礎(chǔ)上，不斷增加有關(guān)改革、關(guān)系群眾生活和社會穩(wěn)定事項投入，逐步建立起比較合理的、有利于促進我縣經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)平穩(wěn)發(fā)展的公共財政體系。

（二）推行部門預(yù)算改革，有助于促進公平公正，提升政府部門整體合力

我縣的預(yù)算管理雖然進行了三年的有益摸索，但一直沒有從機制上進行徹底變革。預(yù)算管理中還有許多問題，比如一直存在的部門、單位之間收入高低懸殊問題，從這次調(diào)查摸底的情況來看，部門發(fā)放的補貼相差非常之大，多的人均每月一千多元，少的只有一百幾十元。造成這種情況的原因主要是在財政管理上采取的是“基數(shù)加增長”的預(yù)算管理方式，固化了財政資金在部門的分配格局，導(dǎo)致越富的單位越能得到財政資金，而相對困難的單位反而沒有得到必要的財力傾斜，沒有真正體現(xiàn)效率優(yōu)先、公平公正的原則。推行部門預(yù)算改革，將預(yù)算編制到部門、細化到項目、定額到人員，可以大大增強預(yù)算的透明度和公平性。當(dāng)然，這樣做不可避免會影響到少數(shù)部門的切身利益，但財政資金的分配和使用是公平、民主和透明的，不僅較好地解決了部門之間分配不公的問題，使干部職工的合法收入有所提高，而且糾正了過去在部門內(nèi)部平均發(fā)放津貼補貼的做法，在收入分配上較過去更好地體現(xiàn)了責(zé)權(quán)利的統(tǒng)一，有利于調(diào)動廣大干部職工的工作積極性，增強政府機關(guān)部門的整體合力。

（三）推行部門預(yù)算改革，有助于預(yù)防治理腐敗，促進政府部門廉政建設(shè)

過去，為提高干部職工工資福利待遇，增加部門利益，部門單位千方百計尋資金、想方設(shè)法搞創(chuàng)收，有的單位不惜違規(guī)操作，挪用擠占行政資金，私設(shè)“小金庫”，甚至利用權(quán)力進行尋租行為，伸手向企業(yè)單位“要錢”，以權(quán)謀私、“亂收費、亂罰款、亂攤派”等違法違紀行為禁而不止，滋生了腐敗現(xiàn)象，嚴重影響了黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨政機關(guān)形象；有的單位四處“找錢”，分散了工作精力，影響了對本職工作的投入。實施部門預(yù)算改革后，由縣財政統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外資金，細化預(yù)算項目編制，制訂規(guī)范支出標準，統(tǒng)一帳戶管理，從而能夠從根本上減少職能部門權(quán)力尋租行為和腐敗現(xiàn)象的發(fā)生，有效促進政府機關(guān)部門廉政建設(shè)。

二、明確要求、突出重點，穩(wěn)步推進部門預(yù)算改革工作

關(guān)于我縣縣直部門預(yù)算編制工作，黃局長等會還會作詳細說明，對2009年度部門預(yù)算編制工作，各部門、單位要按照黃局長的布置，緊緊圍繞“增收節(jié)支、規(guī)范細化”和推進財政基本服務(wù)均等化的總體要求，重點做到“明確四項原則、強化三項管理”：

（一）明確四項原則

1、依法依規(guī)原則。部門預(yù)算編制必須遵守《預(yù)算法》和國家有關(guān)法律、法規(guī)，以保障我縣經(jīng)濟社會發(fā)展計劃和履行部門職能的基本支出需求為依據(jù)，堅持量入為出，按照公共財政的要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，區(qū)分輕重緩急，優(yōu)先保證部門正常運轉(zhuǎn)的基本支出和法定支出，以及縣委、縣政府決定事項，有關(guān)改革、關(guān)系群眾生活和社會穩(wěn)定事項，人大建議、政協(xié)議案等重點支出需要。

2、綜合完整原則。部門預(yù)算實行綜合預(yù)算，縣直行政事業(yè)單位取得的非稅收入必須嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的管理規(guī)定，所有收入和支出必須納入財政預(yù)算管理。對各單位的預(yù)算內(nèi)、外各項財政資金、政府性基金和其他收入，實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一編制預(yù)算。

3、促進管理原則。部門預(yù)算的編制要充分調(diào)動各單位科學(xué)理財、增收節(jié)支的積極性，建立激勵創(chuàng)收、增收機制，促進部門財務(wù)管理，提倡厲行節(jié)約，反對浪費。同時切實加強資產(chǎn)管理，提高政府資產(chǎn)和財政資金使用效益。

4、績效問責(zé)原則。部門預(yù)算安排的重點項目資金應(yīng)與績效考評結(jié)合起來，要體現(xiàn)績效性，對重點項目資金支出實行全面的跟蹤問效，將項目評估結(jié)果作為項目預(yù)算安排的重要依據(jù)，不斷提高預(yù)算資金的使用效益。

（二）強化三項管理

1、要強化上級追加專項資金和財政專戶資金管理。各部門應(yīng)多渠道籌集資金，積極向上爭取各類資金的支持。對上級追加的專項資金，原則上按專項資金用途和管理規(guī)定使用；對本級財政已作安排的部門專項支出項目，取得的上級追加專項資金由縣財政統(tǒng)籌安排。對向上、向外爭取資金必須的相關(guān)業(yè)務(wù)費，由縣財政按照相關(guān)規(guī)定核撥（具體辦法另行印發(fā)）。

2、要強化非稅收入管理。非稅收入是政府財政收入的重要組成部分，是政府參與國民收入分配和再分配的一種重要形式。非稅收入屬于政府財政性資金，絕不是單位的自有資金，更不是單位的“小金庫”。因此，非稅收入的所有權(quán)歸政府，管理權(quán)在財政。根據(jù)上級有關(guān)政策精神，所有政府非稅收入必須全額繳入國庫或財政專戶，嚴格實行“收支兩條線”管理。在收入預(yù)算計劃上，由縣財政局根據(jù)政策法規(guī)和年度完成實績以及增減變動因素核定各執(zhí)收執(zhí)罰單位的年度收入計劃，并實行“超收獎勵、短收不補”的激勵制度。

3、要強化工資發(fā)放管理。目前，一些單位虛報冒領(lǐng)財政工資現(xiàn)象時有發(fā)生。有的單位認為工資發(fā)放是財政部門的事，與己無關(guān)，放松了管理；有的單位該履行的職責(zé)履行不到位，人事財務(wù)制度成了擺設(shè)；有的單位領(lǐng)導(dǎo)干部和經(jīng)辦人員送人情，怕得罪人，明知違反制度規(guī)定，也睜一只眼閉一只眼。這些問題如果不解決，就不是多少錢的小問題，而是關(guān)系到政府形象和財經(jīng)紀律的大問題，必須引起各部門的高度重視，采取切實、有效措施，堅決杜絕這類問題。這里要強調(diào)三條要求：一要明確責(zé)任。各部門、單位是工資發(fā)放管理的管理主體，單位一把手是第一責(zé)任人，分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和財會人員分別承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，必須及時按照規(guī)定辦理工資轉(zhuǎn)移、增減、停發(fā)等手續(xù)，并將人事部門批復(fù)的工資變動手續(xù)送財政部門備案。二要健全制度。縣人事、財政部門要進一步完善工資管理規(guī)定，增強可操作性。三要嚴格督查。縣人事、財政、監(jiān)察等部門要充分發(fā)揮職能作用，通過定期核查、群眾舉報等方式，加大督查力度，對發(fā)現(xiàn)虛報冒領(lǐng)行為的，要從嚴處理有關(guān)責(zé)任人，絕不姑息遷就。以后凡是涉及個人資金要全部實行一卡通制度；凡是涉及項目資金一律實行國庫直接支付制度，請各部門、單位會后主動與財政、金融部門溝通，于4月上旬做好相關(guān)工作；縣財政局要負責(zé)做好相關(guān)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

三、加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任，確保部門預(yù)算編制順利進行

（一）要加強學(xué)習(xí)，領(lǐng)會掌握財政政策。財政工作是一項政策性、業(yè)務(wù)性很強的工作，每一個部門、單位都離不開財政，各部門、單位領(lǐng)導(dǎo)干部必須深入學(xué)習(xí)財政知識，認識財政運行規(guī)律，掌握財政政策工具，努力提高新形勢下依法理財?shù)哪芰退剑粩嗤晟乒藏斦Ｓ绕涫歉鞑块T、單位一把手、分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和財會人員，肩負著管錢、用錢的重任，對部門預(yù)算的編制、執(zhí)行、監(jiān)督各個環(huán)節(jié)，都要做到心中有數(shù)，絕不算糊涂賬、辦糊涂事。

（二）要認真研究，科學(xué)編制部門預(yù)算。部門預(yù)算編制不僅是財政部門的事，也是各部門、單位的共同責(zé)任。各部門、單位要把部門預(yù)算改革作為一件大事認真對待，一把手要親自領(lǐng)導(dǎo)、參與本部門、單位的預(yù)算編制工作，特別是對項目支出安排，要組織領(lǐng)導(dǎo)班子認真研究討論，根據(jù)我縣經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃目標，結(jié)合本部門、本單位的實際，認真做好項目的論證工作，將有限的資金安排到最急需的項目上，把錢用在刀刃上，充分發(fā)揮資金效益；在預(yù)算編制過程中，要與財政部門密切配合，加強溝通，共同做好預(yù)算編制工作。財政部門要加強對各部門、單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，強化服務(wù)，及時解決部門編制預(yù)算工作中出現(xiàn)的問題，認真做好各部門、單位預(yù)算計劃的審核、匯總和平衡工作。要嚴格按照“兩上兩下”的程序要求，在實踐中不斷總結(jié)完善，提高部門預(yù)算編制質(zhì)量和預(yù)算管理水平。預(yù)算批復(fù)下達后，原則上不準再追加或調(diào)整。

（三）要嚴格預(yù)算，積極組織收入工作。前一階段，各部門、單位基本完成了本部門、單位的收支預(yù)算建議數(shù)編制，從編制的情況來看，大多數(shù)單位領(lǐng)導(dǎo)都能端正思想，高度重視，認真組織人員加強論證，編制質(zhì)量比往年有較大提高，但也有個別部門、單位的領(lǐng)導(dǎo)思想認識不到位，在編制收入預(yù)算時有意壓低，甚至不編。在此，我要提醒各部門、單位參加今天會議的分管領(lǐng)導(dǎo)，推進部門預(yù)算改革是一項嚴肅的政治任務(wù)，將執(zhí)行嚴格的財經(jīng)紀律，如果在下來的編報過程中仍出現(xiàn)違紀違法行為的將按有關(guān)法律法規(guī)嚴肅追究單位一把手、分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和財會人員責(zé)任，請大家務(wù)必要正確認識，切實把思想統(tǒng)一到縣委、縣政府的決策部署上。同時，要堅定信心，搶抓機遇，緊緊圍繞國家和省擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟增長的政策取向，結(jié)合我縣的實際，繼續(xù)加大力度向上爭取項目資金。要進一步加快在建項目工程進度，大力培植財源，夯實財政增收基礎(chǔ)，切實增強發(fā)展后勁，實現(xiàn)收入穩(wěn)定較快增長。

同志們，實行部門預(yù)算改革，集中、統(tǒng)籌安排使用有限財力，對提高財政運行質(zhì)量和促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。編制部門預(yù)算是當(dāng)前一項重要工作，希望各部門、單位務(wù)必高度重視，按照縣委、縣政府的部署要求，精心組織，狠抓落實，確保部門預(yù)算改革工作順利推進。