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各位代表：

現將*7年*市和市本級預算執行情況及*8年*市和市本級預算草案報告如下，請予審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

一、*7年*市和市本級預算執行情況

*7年，全市地方財政收入21967萬元，為年度預算的117%，增收5369萬元，增長32.3%。其中，一般預算收入17246萬元，為年度預算的105.4%，增收2390萬元，增長16.1%；基金收入4721萬元，為年度預算的196.3%，增收2979萬元，增長171%（主要是土地出讓金增收2088萬元，增長幅度大拉動）。加上轉移性收入63244萬元（其中，上級一般預算補助收入54667萬元、一般預算上年結余結轉5401萬元；基金預算補助收入2447萬元、基金預算上年結余結轉729萬元），財政總收入85211萬元（其中一般預算總收入77314萬元、基金預算總收入7897萬元）。全市地方財政支出69766萬元，為年度預算100.3%，增支15973萬元，增長29.7%。其中，一般預算支出62535萬元，增支12117萬元，增長24.0%；基金支出7231萬元，增支3856萬元，增長114.3%。加上轉移性支出15445萬元（其中，上解省級支出306萬元、一般預算結余結轉14473萬元、基金預算結余結轉666萬元），財政總支出85211萬元（其中，一般預算總支出77314萬元，基金預算總支出7897萬元）。

市本級地方財政收入17873萬元，為年度預算118.2%，增收5104萬元，增長40%。其中，一般預算收入13152萬元，增收2125萬元，增長19.3%；基金收入4721萬元，增收2979萬元，增長171%。加上轉移性收入63764萬元（其中，上級一般預算補助收入54667萬元、鎮上解收入337萬元、一般預算上年結余結轉5699萬元；基金預算補助收入2447萬元、基金預算上年結余結轉614萬元），市本級財政總收入81637萬元（其中一般預算總收入73855萬元、基金預算總收入7782萬元）。市本級地方財政支出完成61959萬元，為年度預算97.1%，增支14753萬元，增長31.3%。其中，一般預算支出54734萬元，增支10899萬元，增長24.9%；基金支出7225萬元，增支3854萬元，增長114.3%。加上轉移性支出19678萬元（其中，一般預算補助鎮支出4394萬元、上解省級支出306萬元、一般預算上年結余結轉14421萬元；基金預算補助鎮支出6萬元、基金預算上年結余結轉551萬元），市本級財政總支出81637萬元（其中，一般預算總支出73855萬元、基金預算總收入7782萬元）。

*7年，全市財政工作認真貫徹黨的十七大和省第五次黨代會及市第十一次黨代會精神，落實科學發展觀，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，按照"科學發展、高效服務、務實創新、愛民廉潔"的要求，深化財政改革，創新理財觀念，轉變工作作風，狠抓收支管理，充分發揮職能作用，促進經濟社會發展，努力為構建和諧*服務，財政工作取得明顯成效。

（一）財政收入快速增長，全市地方財政收入突破2億元

*7年，全市經濟發展速度明顯加快，經濟結構調整取得突破性進展，經濟效益明顯提高。在良好的經濟環境支撐和全市財稅部門的共同努力下，地方財政收入突破2億元。財政收入取得兩位數增長，增幅達32.3%，比GDP增速快17.2個百分點。收入結構進一步優化，稅收收入12134萬元，占一般預算收入比重為70.4%，增收2367萬元，增長24.2%，稅收收入取得大幅度增長，稅收收入增幅比一般預算收入增幅超出了8.1個百分點。大項目開發建設帶動稅收增長明顯，其中僅神州半島項目提供耕地占用稅和契稅3321萬元，占地方稅收27.4%。土地資源有效利用，土地出讓金成倍增長，全市納入預算管理的土地出讓金2522萬元，增收2088萬元，增長481.1%，成為地方財政收入增收的重要來源。

（二）財政保障能力明顯提高，確保政權有序運行

全市各級財政部門始終堅持"保工資、保工作、保穩定"的支出原則，積極籌措資金，合理安排各項支出，各項重點支出得到有效保障。全市基本支出34219萬元，增支4957萬元，增長16.9%。其中，工資福利支出24473萬元，商品和服務支出3493萬元，對個人和家庭補助支出6033萬元，分流人員支出220萬元。規范了公務員工資制度和津補貼政策，實行"陽光工資"；足額安排了市本級住房公積金、工會經費和全市在職人員醫療保險繳費，切實改變了近年來因財政資金緊缺對住房公積金、工資經費和醫療保險繳費投入不足狀況。

市本級安排專項支出4486萬元，增支510萬元，增長12.8%。其中干部考察培訓經費130萬元，項目規劃策劃經費138萬元，購置辦公設備及辦公室維修經費250萬元，招商引資經費32萬元、政法部門專項工作經費315萬元。用省級資金安排公檢法司裝備購置費397萬元，基礎設施維修經費50萬元，辦案經費367萬元，禁毒經費50萬元，基層派出所建設經費110萬元。投入資金137萬元支持基層司法所建設。撥付516萬元支持村級組織建設。從土地資金專戶安排75萬元建設興隆消防站。

（三）增加支農投入，支農惠農力度明顯加大

全市農林水事務支出9827萬元（含基金），增支2967萬元，增長43.2%，其中，撥付農業支出2657萬元，用于農技推廣、農業生產救災、農業病蟲害防治、測土配方、"一洋一品"項目建設、農民科技培訓、漁民轉產轉業補貼和能繁母豬補貼等。撥付農業綜合開發資金1191萬元，高標準整治和樂鎮琉川洋1.3萬畝農田。撥付水利建設資金2379萬元，用于水庫除險加固、水毀工程修復、渠道節水防滲、城鄉供水工程、堤防加固防汛儲備等工程建設，其中投入522萬元，對*水庫、七甲水庫等4宗水庫除險加固工程建設，新增灌溉面積6.25萬畝，恢復灌溉面積1萬畝，改善灌溉面積4萬畝；投入800萬元建設萬城至港北飲水工程，解決沿途30個村委會145個自然村，7.3萬人飲水困難問題。撥付林業造林建設資金1490萬元，超額完成*7年沿海防護林基干林造林任務，造林面積3162畝。撥付老區、扶貧、民族地區發展資金854萬元，建設項目57宗，用于鄉村道路、鄉村文化室等基礎設施建設，改造民族地區民房，扶持農業生產，幫助農民掌握農業生產技術技能。撥付271萬元支持文明生態村建設。

（四）積極籌集資金，促進教育、科技、文化等社會事業發展

建立健全義務教育經費保障機制，為發展我市基礎教育創造良好條件。*7年全市教育經費投入13732萬元，比上年增加1536萬元，增長12.6%。除保證教師工資及辦公經費正常發放外，投入大量資金改善辦學條件和提高教學質量。其中撥付221萬元，用于東澳中學、大茂中學、北大中興小學等中小學校舍維修和改造。撥付156萬元用于全市教師培訓工作。撥付16萬元，公開選拔五所完全中學校長，招聘64名高中教師。撥付878萬元實施農村中小學現代遠程教育工程項目。撥付2472萬元，用于"兩免一補"和補助義務教育階段公辦學校公用經費等，其中，免除66048名義務教育階段學生雜費；免費為72759名義務教育階段公辦學校學生提供科教書；對1842名貧困生和310名民族寄宿班學生補助生活費，還幫助鄉鎮解決了拖欠中小學校*5-*6年公用經費。投入74萬元建設第二中學和第三中學道路。

支持科技研發推廣，促進科技創新。撥付科學技術事務支出856萬元，增支665萬元，主要用于科技三項費用、科技下鄉、農業科技服務110建設、科技示范村建設、創建科技富民強市、獎勵科技進步、創建科技示范市、普及科技教育、政府科技網站建設和維護等。

加大文體建設投入力度，豐富群眾文體生活。撥付文化體育與傳媒事務支出709萬元，增支218萬元，增長44.4%，主要項目是：舉辦環島國際公路自行車賽、衛星廣播電視轉星調整、送戲下鄉、文化古跡保護、舉辦各種文化活動、支持運動健兒參加各項體育比賽、購置廣播電視設備、開展"村村通"工程等。

（五）健全醫療衛生服務體系，加強農村衛生建設

醫療衛生事務支出3686萬元，增支1687萬元，增長84.4%。其中撥付新型農村合作醫療制度資金1512萬元，比*7年增加1059萬元，增長233.7%，用于兌現全市參合農民33838人次醫療補償，農民參合率達90.8%，解決了農民"看病貴、就醫難"問題；撥付醫療救助資金112萬元，比*6年增加78萬元，增長230.3%，基本解決農村重病對象及特困患者治病難問題；撥付各種疾病預防控制資金118萬元，用于艾滋病、傳染病防治和防疫免疫及副科級干部體檢等；撥付277萬元支持鎮衛生院建設，購置醫療設備；還安排20萬元支持市人民醫院建設，21萬元兒童常規免疫防治，12萬元用于鄉村衛生員培訓。

（六）增加社會保障投入，落實財政補貼政策，維護社會穩定

社會保障和就業事務支出12224萬元，增支2848萬元，增長30.4%。主要項目是：撥付養老金及離退休金9040萬元，確保全市6476名離退休人員養老金按時足額發放和兌現各項政策性養老金調資；撥付城鄉低保金1401萬元，保障城鎮10883名貧困人員和農村11839名貧困人員基本生活；撥付357萬元解決2475名農村五保戶生活困難補助；撥付78萬元落實企業軍轉干部生活補助；撥付撫恤救濟金891萬元，幫助37名退伍軍人自謀職業和兌現2525名優撫對象兌現撫恤金和生活補助；還安排資金116萬元，建設再就業網絡平臺及舉辦各類職業培訓班，提高失業下崗人員勞動技能，促進再就業工作順利開展。

落實石油價格改革財政補貼機制，扶持公益事業發展。撥付1521萬元，繼續對漁業、農村道路客運經營者、城市出租車司機、城市公交企業因油價上漲實行政府補貼。

（七）大力支持經濟發展，促進經濟又好又快發展

加強基礎設施建設，改善投資環境。充分利用財政資金的手段，促進發展，支持改革。撥付468萬元用于農村公路建設資金配套、橋梁改造和養護；撥付1402萬元用于石梅灣供水工程建設；撥付229萬元用于萬城鎮老城區街道維護建設；撥付2031萬元用于興隆溫泉大道整治改造；安排74萬元用于市黨政辦公樓停車場及環境改造工程建設；全力支持神州半島項目開發建設，及時撥付各項專戶資金開展征地拆遷安置工作及推進基礎設施建設等。

支持旅游宣傳促銷年活動，促進以旅游業為龍頭的服務業加快發展。共撥付100萬元用于參加俄羅斯中國年和其他各種交易博覽會、創建優秀旅游城市、*歡樂節巡游活動、黃金周旅游促銷及旅游區專項整治。利用擔保貸款資金860萬元，為我市7家中小企業擔保貸款，為企業注入新活力。撥付1031萬元，用于國有糧食企業改制。

（八）繼續深化改革，不斷提高財政管理水平

*7年，不斷強化財政管理，深化財政改革，改革成效顯著。政府收支分類改革順利推進，部門預算編制更加完善；行政事業單位國有資產改革開展順利，完成了對400家行政事業單位的資產清查工作，著手制度建設和系統建設，初步建立起行政事業國有資產管理框架。全市地方國有農場稅費改革和農村義務教育債務清理核實工作基本完成。興隆華僑農場體制下放后，各項清產核資、教育、衛生、社保等支出移交工作基本完成。實行國庫集中支付改革，在市本級6個預算部門進行試點運行取得成功，基本實現預期目標。財稅庫銀橫向聯網工作順利開展。會計集中核算改革繼續深化，啟動財務軟件處理市本級預算單位財務工作。金財工程有序運行，GFMIS功能得到進一步的拓展和豐富，預算指標管理、財政資金撥付、財政報表編制實現信息化。非稅收入收繳改革、政府采購、工資統發等一系列財政改革也在穩步推進，財政運行機制更加完善。

*7年我市財政工作成效突出。但是，財政經濟運行中還存在一些突出矛盾和問題。主要表現在：一是財政收入總量小，稅源不足，非稅收入占一般預算收入比重偏高，財政可支配財力不足；二是財政剛性支出壓力大，加大民生投入、新農村建設，以及教育、科技、計生、公安等事業經費按規定保障增長，加重財政負擔；三是政府債務負擔沉重，財政運行風險意識需進一步加強；四是鎮級財政自給率低，財政困難依賴上級補助的問題相當突出；五是財政管理水平、財經秩序、財政資金使用效益仍有待進一步規范和提高。這些問題和困難需要通過大力發展經濟、深化財政改革，加強財政管理，逐步加以解決。

二、*8年全市和市本級預算安排情況

*8年全市和市本級財政預算安排的總體要求是：以鄧小平理論和"三個代表"重要思想為指導，深入貫徹科學發展觀，認真落實黨的十七大、省第五次黨代會和市第十一次黨代會，以及全省財政工作會議精神，按照"一帶兩區"的發展思路，保障市委、市政府中心工作、重大改革和重點項目建設；著力調整和優化支出結構，突出重點，優先安排工資、社會保障等剛性支出，保證政權正常運轉；加大民生和社會事業投入，加大新農村建設投入，推進和諧社會建設，促進*又好又快發展。

*8年全市和市本級預算安排目標：

全市地方財政收入（僅指一般預算收入，下同）19248萬元，同口徑增長15.5％（同口徑指新體制下，增加土地增值稅和契稅為省、市共享稅種，此兩個稅種上劃省級25％后收入數，下同）；加上轉移性收入67489萬元（其中，上級補助收入52516萬元、上年結余結轉收入14473萬元、調入資金500萬元），全市財政總收入86737萬元。全市地方財政支出（僅指一般預算支出，下同）85694萬元，增長37.0％；加上轉移性支出1043萬元（其中，上解省級支出326萬元、結余結轉717萬元），全市財政總支出86737萬元。

全市基金預算收入152355萬元，增長3127.2％（主要是安排土地出讓金收入預算151830萬元拉動基金預算收入成倍增長）；加上基金轉移性收入3159萬元（其中，上級補助收入2493萬元，上年結余666萬元），全市基金總收入155514萬元。全市基金預算支出154937萬元，增長2042.7％；加上基金結余577萬元，全市基金總支出155514萬元。

*8年全市地方財政收入和基金預算收入合計為171603萬元，增收150217萬元，增長702.4％。

市本級地方財政收入15881萬元，同口徑增長25.1％；加上轉移性收入67437萬元（其中，上級補助收入52516萬元、上年結余結轉14421萬元，調入資金500萬元），市本級財政總收入83318萬元。市本級地方財政支出77804萬元，增長42.1％；加上轉移性支出5514萬元（其中，上解省級支出326萬元、補助鎮支出4640萬元，結余結轉548萬元），市本級財政總支出83318萬元。

市本級基金預算收入152355萬元，增長3127.2％；加上基金轉移性收入3044萬元（其中，基金補助收入2493萬元，上年結余結轉收入551萬元），市本級基金總收入155399萬元。市本級基金預算支出154932萬元，增長2044.4％；加上轉移性支出467萬元（其中，基金補助支出5萬元，基金結余462萬元），市本級基金總支出155399萬元。

*8年市本級地方財政收入和基金預算收入合計為168236萬元，增收150816萬元，增長865.8％。

*8年市本級一般預算財力（不包括上級財政專項補助和上年結轉）56664萬元，其中安排基本支出34552萬元，占61.0％；項目支出16598萬元（包括預留資金、非稅核撥經費、預備費等）占29.3％；市對鎮財力補助4640萬元，占8.2％；上解省財政支出326萬元，占0.6％；結余548萬元。

*8年我市財政收入預算安排是在認真分析我市經濟發展,特別是重點項目開發建設、稅收現狀等影響，依據全省確定15％的增幅制定我市15.5％增長目標，符合我市實際，這一目標是積極穩妥，經過努力能夠實現的。財政支出預算安排是"保工作、保工作、保重點"的基礎上，重點向民生傾斜，保障教育、科技、衛生、計生、公檢法司經費需要，符合公共財政的方向。

三、完成*8年財政收支預算的主要工作措施

*8年*經濟發展既面臨良好機遇，也面對嚴峻挑戰，但發展機遇大于挑戰。財政部門將認清形勢，統一思想，全面貫徹落實黨的十七大和市十一次黨代會精神，認真按照市委、市政府各項工作部署，扎實工作，開拓進取，努力完成各項財政工作任務，重點做好以下工作。

（一）強化收支管理，確保全年預算任務圓滿完成

*8年國家宏觀調控力度加大、內外企業所得稅并軌發生政策性變化，對地方財政收入將帶來影響，我們要深入跟蹤重要經濟增長點和稅源稅基，做好財力評估與收入態勢預測，更加科學、合理地組織和分配財力，并為市委、市政府的決策提供依據。協助稅務部門著力抓好重點項目、重點企業、重點稅源的稅收征管，切實加強對個體工商戶、小額納稅人及其他零星稅源的征收管理，做到抓大不放小；切實落實協稅工作，積極創造齊抓共管的良好稅收氛圍，堵塞收入漏洞。突出抓好非稅收入征管，確保完成全年預算收入任務。

集中力量抓好支出管理，合理安排各項開支。一是積極調度財力，做好三個確保（即確保干部職工工資支出、確保各項社會保障支出和機關政權正常運轉支出）。二是切實履行政府公共財政職能，進一步加大對弱勢群體的財政扶持力度，更加關注民生問題。三是建立農村義務教育經費保障長效機制，確保教育經費財政投入的法定增長，提高教育經費保障水平。四是積極籌措資金支持新農村建設，重點在農業產業機構調整、農田水利基礎設施建設、農村改水改廁、農業科技推廣、農民勞動和就業技能培訓以及勞動力輸出等方面給予財政扶持，以改善農村生產和農民生活條件、為農民增收快富創造條件。五是逐步加大財政對科技、文化、醫療衛生、人口與計劃生育、社會治安綜合治理等方面的支持力度，促進我市社會各項事業的和諧發展。六是在確保剛性支出，維護穩定的同時，積極籌措資金確保市委、市政府中心工作的開展。

（二）充分發揮財政職能作用，做大財政經濟蛋糕

進一步加強財政服務經濟的意識，運用財稅政策杠桿功能和優惠政策、加大財政資金扶持力度，大力支持"大企業進入，大項目帶動"戰略的實施，加快重點項目建設，培育一批龍頭企業，壯大市場主體，增強財稅增長后勁，促進我市財政經濟又好又快發展。不斷強化大局意識、責任意識和服務意識，提高辦事效益和透明度，全力支持神州半島、華潤石梅灣、東環鐵路、城北新區等項目建設，提升我市經濟總量；全力支持興隆華僑農場體制改革，積極做好體制下劃我市管理后的財務管理工作，不斷壯大興隆旅游區經濟實力；全力支持旅游產業轉型升級，加快推進創建全國優秀旅游城市建設，提升旅游產業的財政貢獻率；支持國有企業改革，盤活企業資產，提高國有資產經營收益。支持做好禮紀工業園的規劃和建設，促進園區上規模、上檔次，培育新的經濟增長點。積極構建融資平臺，通過財政引領手段，擴寬融資渠道，引導更多資金支持*開發建設。

（三）優化支出結構，加大民生投入

堅決執行黨的十七大在改善民生、促進社會和諧方面提出的目標要求，毫不動搖地在保民生、保穩定上做文章，始終把老百姓的利益放在心上。要繼續加大對農村公共服務的投入力度，推進財政支農資金整合，鞏固支農惠農政策，促進農民增收。要堅持教育發展優先，不斷改善農村辦學條件，重點支持農村薄弱學校改造，積極化解農村義務教育債務，支持職業學校建設。要進一步完善新型農村合作醫療的籌資機制和補償方案，提高保障能力和保障水平，推動城鎮居民醫療保險工作。要加快建立覆蓋城鄉居民的社會保障體系，嚴格執行消費品價格上漲動態補貼制度和臨時救助制度，適當提高低保標準。要支持廉租住房保障體系建設，解決城鎮低收入家庭住房困難。要完善下崗失業人員小額擔保貸款貼息政策，積極促進下崗失業人員實現再就業。要支持化解影響我市社會穩定的突出矛盾以及重大歷史遺留問題，維護社會安定團結。

（四）加快財政改革步伐，不斷提高財政管理水平

一是要全面啟動財政金財工程建設，加快政府財政信息化建設步伐，提高財政管理現代化水平。

二是加快以國庫集中支付為核心的財政管理體制改革，繼續完善部門預算編制、擴大工資統發范圍、進一步規范和擴大非稅征繳體系、推進鎮財市管、逐步建立財稅庫銀的橫向聯系，在財政資金收支各個環節建立起一套科學規范、公開透明、安全快捷的管理辦法。

三是繼續鞏固和加強政府委派會計制度，重點是全面推行會計核算信息化，提高會計核算能力和服務水平。為適應國庫集中支付制度改革工作，市本級在認真總結前階段會計委派工作經驗的基礎上，要積極探索推行會計集中核算管理方式。

四是切實加強政府采購工作，嚴格按照《政府采購法》的要求，規范政府采購行為，擴大采購范圍。

五是配合農村綜合改革，切實加強對鎮級財政和村級財務的管理。進一步完善市鎮財政管理體制，建立科學、公平、合理的市對鎮財力轉移支付制度，緩解鎮級財政的困難；推行鎮財市管制度改革，加強對鎮級預算執行的指導和監控；積極推進村財委托鎮管試點工作，加強農村基層組織財務管理；制定防范鎮、村新增債務有關辦法，堅決杜絕新的鎮村債務發生。切實做好消化歷年債務工作，維護農村和基層政權的穩定。

（五）強化財政監督職能，進一步規范財經秩序

要充分發揮財政職能作用，在健全財政體制、堅持依法理財、強化財政監督、規范財經秩序方面下功夫。要加強本級預算資金、上級專項資金的檢查監督，嚴格執行各項財政規章制度，建立財政資金跟蹤問效和績效考評機制，防止截留、挪用、擠占以及浪費財政資金現象的發生，提高資金使用效益，使財政資金的投入真正起到"一兩撥千斤"的作用。要嚴格執行"收支兩條線"，加強對執收執罰部門和單位收繳非稅收入情況進行檢查，確保應收盡收，應繳盡繳。強化支出管理的約束，對內明確責任，對外加緊督促，加強與預算部門的溝通和配合，共同促進項目實施，加快項目資金使用進度，保證項目資金真正用在實處。要配合財政改革，努力探索建立穩定、長效的財政監督新機制，重點加強對影響經濟發展和人民生活較大的專項資金的檢查力度，查處違法行為，維護財經秩序，規范財政管理。

*8年是貫徹落實黨的十七大精神的第一年，是實施"十一五"規劃承上啟下的關鍵之年。我們決心在市委、市政府的領導下，以黨的十七大精神為動力，以科學發展觀統領財政工作全局，堅定信心，同心同德，銳意進取，真抓實干，促進*財政工作再上新臺階，為*又好又快發展做出新的更大的貢獻。